目录：

1．基本职能及主要工作

2．收支预算说明

3．财政拨款收支情况说明

4．一般公共预算当年拨款说明

5．一般公共预算基本支出说明

6．“三公”经费安排情况说明

7．政府性基金预算收支情况说明

8．国有资本经营预算收支情况说明

9．其他重要事项说明

10．名词解释

附件：2021年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021年单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育科学研究所职能简介

眉山市教育科学研究所属于眉山市教育体育局的下属事业单位，其工作职能主要是：负责本地区教育决策咨询，教育科研课题管理与指导，课程教材教法、教育教学研究与指导，教育监测评估及中小学(包括普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园等)教师培训等。

（二）眉山市教育科学研究所2021年重点工作

1．做实教研工作，锻造长板，补齐短板

（1）高中教研工作做到“四个聚焦”。一是聚焦高中特尖生培养。二是聚焦高考质量新增长点。三是聚焦高中教育可持续发展。四是聚焦区域融合发展。

（2）义务教育教研工作推动“三项改革”。一是推动中考命题改革。二是推动义务教育质量检测改革。三是推动学段融通改革。

（3）中职教育教研工作落实“三个强化”。一是强化公共基础课程建设。二是强化专业课程建设。三是强化赛事团队建设。

2．做精科研工作，服务实践，促进创新

（1）做好教学成果评奖申报和评审工作。开展眉山市人民政府第六届教学成果奖的申报评审工作，并推荐优秀教学成果参加四川省人民政府第七届教学成果奖申报。

（2）做好课题申报立项和过程管理工作。开展省教育厅2021年度教育科研资助金课题的组织申报和推荐工作。做好在研课题的管理指导工作，促进课题研究的规范化。做好新立项课题的开题工作，继续做好中期检测工作，做好完成研究任务的省市级课题的结题鉴定工作，对完成结题的课题进行成果提炼指导和成果转化指导。

（3）做好课题评奖和成果推广转化工作。组织省级课题的阶段成果推荐评选工作，做好市级课题阶段成果及其他评奖工作。在继续组织开展眉山教育教学成果的成果推广的基础上，积极参加省教科院组织的2021年度普教优秀教学成果推广活动。

3． 其他工作

做好档案规范化管理工作。继续推进档案工作规范化管理省一级标准认定迎检工作。

二、收支预算说明

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的原则，眉山市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市教育科学研究所2021年收支总预算460.70万元，比2020年收支预算总数减少17.04万元，主要原因为：一是2021年度调出减少人员，减少了相应的人员支出和公用支出。

（一）收入预算

眉山市教育科学研究所2021年收入预算为460.70万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市教育科学研究所2021年支出预算460.70万元，其中：基本支出373.89万元，项目支出86.81万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育科学研究所2021年财政拨款收支总预算为460.70万元，比2020年收支预算总数减少17.04万元，主要原因为：一是2021年度调出减少人员，减少了相应的人员支出和公用支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出364.71万元、社会保障和就业支出49万元、卫生健康支出22.26万元、住房保障支出24.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育科学研究所2021年一般公共预算拨款收入460.70万元，比2020年收支预算总数减少17.04万元，主要原因为：一是2021年度调出减少人员，减少了相应的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出364.71万元，占79.16%；社会保障和就业支出49万元，占10.64%；卫生健康支出22.26万元，占4.83%；住房保障支出24.73万元，占5.37%。

具体情况为：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021年预算数为364.71万元，主要用于：单位人员经费支出，如基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等商品服务支出。。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.97万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.03万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.26万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.73万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育科学研究所2021年一般公共预算基本支出373.89万元，其中：人员经费313.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费60万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0.32万元、水费2.5万元、电费3.5万元、邮电费3.6万元、物业管理费7.5万元、差旅费12万元、会议费4.5万元、培训费14万元、劳务费2.87万元、其他商品和服务支出4.01万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育科学研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

眉山市教育科学研究所 2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市教育科学研究所2021年没有机关运行经费预算安排的收入和支出。

（二）政府采购情况

眉山市教育科学研究所2021年政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市教育科学研究所有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全面提高全市教师教学水平；对全市高一，高二、高三学生、初中部分学生和小学部分学生全面开展质量监测工作，通过质量监测实践，全面、科学、准确地提高中小学教育教学质量，更好地为各区（县）及各中小学校把好脉；广泛提高教师课题研究能力，全面开展课题研究，实现教育科研转型，进一步提高全市教师的科研能力；组织好常规教研活动和赛课活动，进一步提高我市教育教学质量。

2.项目绩效目标

高中、中等职业学校教学质量检测：完成对全市高中、中等职业学校18万余人次的教学质量检测，及时掌握了学生的学习情况，发现存在的问题，为教育决策提供了科学依据，进一步提高教学质量。

师生各项比赛、竞赛活动：组织完成2021年眉山市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比、学生各项竞赛评比活动。

后勤物业管理专项经费：用于办公区域安保、露天场所保洁等，保障物业管理工作顺利开展。

2021年眉山市教育科学研究所项目绩效目标表见附表二。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。