目录：

1.基本职能及主要工作

2. 收支预算情况

3. 财政拨款收支情况说明

4.一般公共预算当年拨款说明

5.一般公共预算基本支出说明

6.“三公”经费安排情况说明

7.政府性基金预算收支情况说明

8.国有资本经营预算收支情况说明

9.其他重要事项说明

10. 名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021年单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育考试院职能简介

眉山市教育考试院是眉山市教育招生考试委员会的日常办事机构，隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、全国计算机等级考试（NCRE）、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及全国研究生招生考试等招生考试管理工作。基本职能如下：

1.坚持和加强党对招生考试工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，制定实施意见、改革方案，经批准后组织实施。

2.负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。负责普通高考的报名、体检、建档、考试、志愿填报的组织管理工作。协助省教育考试院做好普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校的招生录取工作。

3.承担本市全国中小学教师资格考试（笔试）及高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作。

4.负责在眉高校主考的全国英语等级考试、全国计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格考试（面试）、四川省书法水平测试等各类非学历证书考试及全国研究生招生考试材料的安全保密工作。

5.负责本市各类教育招生考试计算机网络管理系统的建设、系统运行与维护工作。负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作。承担本市教育招生考试信息化建设的规划管理与指导工作。

6.负责本市各类教育招生考试的考试安全、保密管理工作和考风考纪督查工作。负责调查处理各类教育招生考试工作中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生考试工作人员的正当权益。

7.开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流工作。

8.负责本市各类教育考试定点考场的规划、建设、管理工作。

9.负责指导本市各县（区）招生考试机构、自学考试助学机构的工作。

10.负责眉山市大学中专自学招生考试委员会的日常工作。

11.承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

（二）眉山市教育考试院2021年重点工作

2021年普通高考、成人高考、21.1、21.2次自考和计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格证考试、四川省书法水平测试和2022年全国硕士研究生考试等13类考试的组考工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.12万元、财政专户收入418万元。支出包括：教育支出558.64万元、住房保障支出9.21万元、社会保障和就业支出17.98万元，卫生健康支出8.29万元。眉山市教育考试院2021年收支总预算594.13万元,比2020年收支预算总数增加156.21万元，主要原因是一是人员工资增加，增加了相应的人员支出和公用支出13.91万元；二是2021年项目支出增加142.3万元。

（一）收入预算

眉山市教育考试院2021年收入预算为594.12万元，其中一般公共预算拨款收入176.12万元，占30%；财政专户收入418万元，占70%。

（二）支出预算

眉山市教育考试院2021年支出预算594.12万元，其中：基本支出147.02万元，项目支出447.1万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育考试院2021年财政拨款收支总预算为594.12万元，比2020年财政拨款收支总预算增加156.2万元，主要原因是一是人员工资增加，增加了相应的人员支出和公用支出13.9万元；二是2021年项目支出增加142.3万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入176.12万元、财政专户收入418万元。支出包括：教育支出558.64万元、住房保障支出9.21万元、社会保障和就业支出17.98万元，卫生健康支出8.29万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育考试院2021年一般公共预算拨款收入176.12万元，比2020年增加13.2万元，主要原因是由于人员工资增加，增加基本支出13.2万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出140.64万元，占79.85%；住房保障支出9.21万元，占5.23%；社会保障和就业支出17.98万元，占10.21%；卫生健康支出8.29万元，占4.71%。

具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为140.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.29万元，主要用于单位职工机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.69万元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.21万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.29万元，主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育考试院2021年一般公共预算基本支出147.02万元，其中：人员经费117.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、退休费、住房公积金等支出。公用经费30万元，主要包括：办公费1万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育考试院 2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）费0元。

公务经费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项教育考试业务工作开展。

因公出国（境）费用与2020年持平。

眉山市教育考试院 2021年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4		0		3	0	3		1
眉山市教育考试院	4		0		3	0	3		1

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育考试院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育考试院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市教育考试院2021年计划采购多功能一体机2台、台式计算机2台。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市教育考试院有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

围绕建设高质量教育考试工作，在疫情防控常态化形势下重点抓好普通高考、自学考试、成人高考、教师资格考试、大学英语四六级、计算机等级考试等13类国家教育考试组考工作，确保防疫、组考两不误。做到各项考务业务性专项经费及时拨付到位，专款专用。对全市国考考点及时维修维护，确保考场设置科学有序。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）硕士研究生考试：用于完成2022年硕士研究生考试组考工作。

（2）单位办公设备购置：用于完成采购多功能一体机2台、台式计算机2台。

（3）网络安全等级保护测评：用于完成2021年网络安全等级保护测评。

（4）自考及非学历考试：用于完成全年自考及各项非学历考试组考工作。

（5）对区县下拨各项考试经费：用于保障区县顺利完成各类考试组考。

（6）普通高考：用于完成2021年普通高考组考工作。

（7）成人高考及中考：用于完成成人高考及中考组考任务。

（8）后勤物业管理专项经费：用于全年单位后勤物业管理费支出。

（9）会议系统升级改造：用于对市国家教育考试考务指挥中心会议系统进行升级改造，便于与省院、区县会议连接顺畅。

2021年眉山市教育考试院项目绩效目标表见附表二。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。