目录：

1. 基本职能及主要工作

2. 收支预算情况

3. 财政拨款收支情况说明

4. 一般公共预算当年拨款说明

5. 一般公共预算基本支出说明

6. “三公”经费安排情况说明

7. 政府性基金预算收支情况说明

8. 国有资本经营预算收支情况说明

9. 其他重要事项说明

10. 名词解释

附件：2021年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021年项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山广播电视大学职能简介

通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

1.贯彻和执行国家和省开放大学关于开放教育的政策，做好眉山开放教育工作。

2.负责全市成人高等专科和本科学历教育。

3.开展社区教育，建立社区教育运行机制。

4.开展职业技术教育。

5.开展岗位培训，专业培训。

6.负责全市普通话测试工作，开展普通话水平测试工作。

（二）眉山广播电视大学2021年重点工作

1.加强阵地建设。完成眉山开放大学更名挂牌。争取区县公办独立建制的或挂靠承办的开放大学分校更名挂牌。区县开放大学分校（教学点）巩固率达到100%。争取眉山社区教育大学的正式组建和挂牌。

2.加强招生管理。超额完成四川开放大学下达的开放教育全年招生2100人的目标任务，招生计划完成率位列全省中上水平。

3.加强办学条件建设。争取办学经费和条件等政策支持。加强校园文化建设，提升办学品位档次。争取省开放大学支持，建成直属部、仁寿分校云教室各一间，完成直属部电脑更新50台，支持彭山分校改善微机室和学生服务中心。扩大各办学单位思想政治课实践教育基地建设。争取政府资源，整合社会资源，推进社区教育阵地建设。办学条件基本满足教学和考试需要。

4.加强教师队伍建设。打造高素质、高品质教师队伍。

根据专业课程需要择优选聘兼职课程辅导教师，明确要求，规范管理，有效工作。选聘客座教授，搭建师生互动交流和学校改革发展的平台。组织教师参加国开大、省开大等开展的素质提升培训、教学团队培训，积极参加网上教研和教学活动，开展多种形式的校本研修和培训交流活动，切实提高教学及管理业务素质。加强师德师风建设。弘扬社会主义核心价值观，依法办学，依制度办事。严明工作纪律，严肃工作作风，强化党风廉政建设和反腐倡廉教育。加强对学生的联系和服务，加强全市电大办学系统的联动。完善工作绩效考评。建立各工作岗位任务完成台账，对招生数量、在线课程行为天数、行为总数、学生帖回复数等教学行为、教育教学及行政管理等各项工作进行考评。完善教职工个人业务档案。

5.加强教学管理。加强教学过程管理，促进工作规范。规范入学教育、计划制定、课程安排、课程注册、网上教学、期末报考、毕业预审、思想政治理论课程实践、集中实践等各环节工作。细化入学注册，严格工作流程，做好教育发动，加强学习指导，强化教学准备。规范面授教学，提高面授质量。强化网上教学及课程辅导，发布《教学情况通报》，确保省考核前8位。开展实践教育。落实评优工作。开展年度校（系统）内“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀管理干部”、“网上学习之星”评选表彰活动。强化分校管理。推进县级分校标准化建设。强化教学督察和巡教，加强指导、督促和质量提高。强化开放教育教学管理及学籍和考试管理。探索教学改革，完善教学管理。推进基于网络考核课程改革。推进“课内外社会实践”“实地观摩”“社区社会实践”教育改革。开设地方教育课程。分类指导，因材施教，探索分班及班级教育新模式。加强针对性教育指导，提高学生获得感。发动并指导学生参加竞赛活动。

6.规范考试实施。顺利完成各类考试任务。确保考试安全，维护电大形象。

7.推进社区教育。提高社区教育覆盖面、参与率和收获度。

8.开展教育科研。省市级课题立项有所增加，解决重大问题的科学性和实效性进一步增强。

9.加强学生管理。推进“立德树人”工作，学生管理规范有序有活力。

10.加强党的建设和思想政治工作。切实提高党员思想政治水平

11.推进普通话水平测试。规范完成年度普通话测试2000余人次。

12.加强系统建设。完成省校布置任务，加强本校内部保障，增强分校办学活力，提升系统办学成效。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.01万元，财政专户收入328万元。支出包括：教育支出472.78万元、社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出11.24万元、住房保障支出12.49万元、结转下年2万元。眉山广播电视大学2021年收支总预算比2020年增加36.04万元，其中：基本支出增加34.04万元，原因为：一是2021年度调入增加人员，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2021年正常增资。项目经费与2021年持平。结转下年增加2万元。

（一）收入预算

眉山广播电视大学2021年收入预算为521.01万元，其中一般公共预算拨款收入193.01万元，占37.05%；财政专户收入328万元，占62.95%。

（二）支出预算

眉山广播电视大学2021年支出预算521.01万元，其中：基本支出181.01万元，项目支出338万元，结转下年2万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山广播电视大学2021年财政拨款收支总预算为193.01万元。比2021年财政拨款收支总预算增加46.04万元，主要原因为：一是2021年度调入人员，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2021年正常增资。

收入包括：一般公共预算拨款收入193.01万元。支出包括：教育支出146.78万元、社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出11.24万元、住房保障支出12.49万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山广播电视大学2021年一般公共预算拨款收入193.01万元，比2020年增加46.04万元，主要原因是人员经费增加34.04万元，项目支出增加12万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出146.78万元，占76.05%；社会保险和就业支出22.50万元，占11.66%；卫生健康支出支出11.24万元，占5.82%；住房保障支出12.49万元，占6.47%。

一般公共预算支出具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2021年预算数为146.78万元，主要用于：工资福利支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为16.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数5.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.24万元，主要用于：教师基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山广播电视大学2021年一般公共预算基本支出181.01万元，其中：人员经费157.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费24万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.5万元，手续费0.2万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修费2.5万元，会议费2万元，培训费0.8万元，公务接待费0.6万元，工会费2万元，职工福利费1万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和福利支出2.40万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山广播电视大学 2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

公务接待费与2020年持平，2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

因公出国（境）费与2020年持平。

眉山广播电视大学2021年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.6		0		0	0	0		0.6
眉山广播电视大学	0.6		0		0	0	0		0.6

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山广播电视大学2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山广播电视大学2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山广播电视大学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位采购计划20.24万元。台式计算机计划采购51台20万元，打印机1台0.24万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山广播电视大学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标。

围绕眉山广播电视大学2021年重点工作，完成2021年招生，教学工作，做好社区教育，普通话测试工作，确保2021年开放教育工作顺利开展，通过省开放大学各类考核。

2.单位所有项目的绩效目标。

招生费及宣传费：用于2021年全市招生宣传、补助等开支。

监考费：聘请老师进行监考工作，保障监考工作的顺利运行。

设备购置和维护费：购置机房电脑设备及办公设备采购。

上交省电大管理费：用于上交省开放大学2021年管理费用。

各类保险差额部分：聘请人员及职工目标，各类保险，工会费差额补差。

聘请课程教师劳务费：2021年度聘请管理教师劳务费。

后勤物管服务专项经费：后勤物管服务专项经费。

普通话测试经费补助：用于2021年普通话测试工作开支。

公用经费差额弥补：公用人头经费财政预算差额弥补，保障单位正常运行。

2021年眉山广播电视大学项目绩效目标表见附表二。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。