目录：

1. 基本职能及主要工作

2. 收支预算情况

3. 财政拨款收支情况说明

4. 一般公共预算当年拨款说明

5. 一般公共预算基本支出说明

6.“三公”经费安排情况说明

7.政府性基金预算收支情况说明

8.国有资本经营预算收支情况说明

9.其他重要事项说明

10.名词解释

附件：2021年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021年单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市业余体校职能简介

眉山市业余体校属于眉山市教体局的下属事业单位，其工作职能主要是：

1.贯彻执行国家和省市体育工作的方针、政策。

2.负责全市业余体育训练工作。

3.实施体育后备人才的培养和输送。

4.研究和指导优秀运动队伍建设。

5.组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）眉山市业余体校2021年重点工作

1.防疫常态化，认真完成各参赛项目训练及保障和场馆免开工作。

2.向市教体局申请田径、武术散打、乒乓球、网球、激流回旋等四个项目十四名优秀运动员每人每天50元训练补助，其余田径、皮划艇、赛艇等重点项目近八十名运动员每人每天20元训练补助，确保他们能全身心投入备战状态下的学习和训练。

3.报市教体局同意后在苏辙中学建立眉山市田径后备人才训练基地，全力保障田径项目的训练场地和训练时间，乙、丙组运动员进行三集中加晨练，每日训练达3小时以上，形成有效的梯队建设。

4.为田径、皮划艇、赛艇、武术散打等重点项目114名运动员购买了冬训棉服。

5.本年度新招聘皮划艇教练和田径教练各一名，并组织多名教练参加各级各类专业培训。

6.积极选材向上输送，争取田径、皮划艇、赛艇、武术散打、网球等项目输送20名优秀运动员到省专业队集训。

7.积极备赛，仔细做好参加省年度比赛的工作。

8.全面做好省市共建摔柔队伍各项工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：其他教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市业余体校2021年收支总预算132.65万元,比2020年收支预算总数减少18.79万元。主要原因是事业人员退休一人。

（一）收入预算

眉山市业余体校 2021年收入预算132.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市业余体校2021年支出预算132.65万元，其中：基本支出101.35万元，项目支出31.30万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市业余体校2021年财政拨款收支总预算为132.65万元，比2020年财政拨款收支总预算减少18.79万元，主要原因是事业人员退休一人。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出107.71万元、社会保障和就业支出12.35万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出6.63万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市业余体校2021年一般公共预算拨款收入132.65万元，比2020年减少18.79万元，主要原因是员事业人员退休一人。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出107.71万元，占81.2%；社会保障与就业支出12.35万元，占9.3%；卫生健康支出5.96万元，占4.5%；住房保障支出6.63万元，占5%。

具体情况为：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2021年预算数为107.71万元，主要用于我校基本支出和项目支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.63万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市业余体校2021年一般公共预算基本支出101.35万元，其中：人员经费83.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费18万元，主要包括：办公费1.0万元、印刷费0.6万元、培训费0.3万元、水费0.2万元、维修费0.5万元、其他交通费0.6万元，劳务费2.0万元、差旅费4.5万元、邮电费0.6万元、其他商品服务支出7.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市业余体校 2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

眉山市业余体校 2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市业余体校2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市业余体校2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2021年采购预算金额为1.70万元。计划通过商场直购采购便携式计算机2台，多功能一体机1台。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市业余体校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套，2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标

完成2021年省年度锦标赛参赛任务；田径、皮划艇、赛艇、武术散打、网球等项目输送20名优秀运动员到省专业队集训；各项目完成新一周期选材计划目标选材为44人；场馆继续对市民免费开放。

2.单位所有项目的绩效目标

体育训练-运动员训练:学生运动员通过训练后参赛省级比赛取得较好的成绩，且通过训练让学生运动员各个能力有一定的提高。

群众体育-场馆免费开放：做好全民健身、竞技体育、健身群众、训练运动员提供后勤工保障工作、全年对群众免费开放。

体育训练-到各区县选拔优秀运动员：按省体育局竞赛规定，各项目组教练到各区县选拔优秀运动员通过训练参加省比赛。

体育训练-运动员参加省比赛：按省十四届省运会竞赛规定，我校组队参加2021年四川省年度锦标赛，力争完成省年度锦标赛参赛任务。

体育训练-运动员日常管理：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队的运动员日常训练管理开支。

体育训练-运动员训练器材：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队购置运动员日常训练器材。学生运动员通过刻苦训练争取在省年度锦标赛及省十四运会上取得优异的成绩。

2021年眉山市业余体校项目绩效目标表详见附件2。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。