目录：

1. 基本职能及主要工作

2. 收支预算情况

3. 财政拨款收支情况说明

4. 一般公共预算当年拨款说明

5. 一般公共预算基本支出说明

6. “三公”经费安排情况说明

7. 政府性基金预算收支情况说明

8. 国有资本经营预算收支情况说明

9. 其他重要事项说明

10. 名词解释

附件：2021年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

 5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021年项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一幼儿园基本职能简介

眉山市第一幼儿园是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益二类事业单位。基本职能：为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）眉山市第一幼儿园2021年重点工作

1.认真贯彻《纲要》《指南》精神，规范办园。

2.遵循身心发展规律，防止小学化，促进幼儿全面发展。

3.保障聘用教师待遇，稳定师资队伍。

4.加强教师队伍建设，提升教师专业素养。

5.提高安全意识，保障师生安全。

6.加强师德师风建设，提高教师职业修养。

7.加强家长工作，促进家园配合。

8.做好疫情防控工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入537.52万元。支出包括：教育支出449.64万元、社会保障和就业支出39.51万元、卫生健康支出22.91万元、住房保障支出25.46万元。眉山市第一幼儿园2021年收支总预算537.52万元,比2020年收支预算总数增加64.4万元，其中：基本支出增加46.9万元，原因为：一是2021年度增加教职员工，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2021年正常增资。项目支出增加17.5万元。

（一）收入预算

眉山市第一幼儿园 2021年收入预算为537.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市第一幼儿园2021年支出预算537.52万元，其中：其中基本支出342.02万元，项目支出195.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一幼儿园2021年财政拨款收支总预算为537.52万元，比2020年收支预算总数增加64.4万元，其中：基本支出增加46.9万元，原因为：一是2021年度增加教职员工，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2021年正常增资。项目支出增加17.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出449.64万元、社会保障和就业支出39.51万元、卫生健康支出22.91万元、住房保障支出25.46万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一幼儿园2021年一般公共预算拨款收入537.52万元，比2020年增加242.4万元，主要原因一是之前的财政专户管理资金收入在2021年前通过经费拨款口径下拨，二是增加了相应的人员支出和共用支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出449.64万元，占83.65%社会保障和就业支出39.51万元，占7.35%；卫生健康支出22.91万元，占4.26%；住房保障支出25.46万元，占4.74%。

具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为449.64万元，主要用于：幼儿园人员及公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）2021年预算数为39.51万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.46万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出342.02万元，其中：人员经费302.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费39.44万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.6万元、水费1万元、电费1.11万元、邮电费0.5万元、物业管理费3.7万元、差旅费2万元、 维修（护）费6.74万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、专用材料费4万元、劳务费1.5万元、工会经费6.25万、福利费6.15万、其他交通费用0.3万元、其他商品服务支出1.39万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。

公务接待费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于教学活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

因公出国（境）费用与2020年持平。

眉山市第一幼儿园 2021年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.2								0.2
市一幼	0.2								0.2

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2021年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年眉山市第一幼儿园无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市第一幼儿园2021年政府采购预算为10万元，其中预算采购台式计算机2台，便携式计算机1台，投影仪8台，多功能一体机1台，空调机4台。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市第一幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山市第一幼儿园2021年整体绩效目标如下：根据《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，开展丰富多彩的保育教育活动，促进全园幼儿的健康发展。保障教育教学活动正常开展，幼儿园工作正常运行。保障教师待遇，稳定师资队伍，办人民满意的省级示范性幼儿园。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.单位所有项目的绩效目标

聘用人员绩效奖励项目：维持聘用人员工作稳定性，保障教师工资待遇，积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。

教学设备配置项目：完成各班信息化建设，维持幼儿园各班正常教育教学工作，后勤部正常办公，积极完成保教工作。

幼儿园运转经费项目：严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，提升质量，丰富、改善幼儿生活和学习的环境，确保教育教学工作的正常开展。

派遣人员工资保险项目：维持派遣人员工作稳定性，保障派遣人员工资待遇，积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。

2021年眉山市第一幼儿园项目绩效目标表见附件二。

十、名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。