眉山市公务服务中心

2021年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市公务服务中心是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正、副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作。负责省内、外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作。负责其它市、州党委、人大、政府、政协的现职主要领导来眉的接待工作。负责市委、市政府主要领导要求由接待办承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

（二）2021年主要工作

2021年主要完成公务服务工作；承担在眉山市举办的上一级大型会议、市本级大型会议、重要招商引资接待工作和特定的相关工作。

二、部门概况

眉山市公务服务中心下属二级单位1个，是眉山市公务服务保障中心，为全额拨款事业单位。2020年末在职职工16人,其中：行政人员7人、事业人员3人、控制数人员和临聘人员6人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公务服务中心2021年收入预算为557.32万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为557.32万元，其中基本支出167.32万元，项目支出390万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公务服务中心2021年一般公共预算收入557.32万元｡一般公共预算支出557.32万元，包括：一般公共服务支出518.09万元，社会保障和就业支出19.46万元，卫生健康支出支出9.37万元，住房保障支出10.4万元。公务服务中心2021年一般公共预算收支比2020减少77.07万元，其中：基本支出减少72.07万元，原因为：由于人员减少，工资福利支出减少。2021年项目支出比2020减少5万元，原因是厉行节约,减少了项目资金安排。

一般公共预算支出具体情况为：一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为25.65万元｡主要用于日常办公支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)2021年预算数为492.44万元｡主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.88万元｡主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出｡

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为 5.58万元,主要用于:单位为职工缴纳的职业年金｡

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.17万元,主要用于:参公人员基本医疗保险缴费｡

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.20万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费｡

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021年预算数为10.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部､财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出｡

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

公务服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

公务服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出｡

四､机关运行经费安排情况说明

眉山市公务服务中心2021年预算安排机关运行经费30万元｡其中:办公费25.65万元，公用支出30.00万元，其他商品和服务支出4.35万元。

五、“三公”经费情况

公务服务中心2021年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元｡公务接待费按实开支｡主要用于莅临眉山开展公务活动的客人需由眉山承担费用等，原因是无法预计2021年公务接待批次｡

眉山市公务服务中心2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

眉山社会发展会务费用着重保障眉山会务发展的需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市公务服务中心及其下属单位2021年无100万以上专用设备购买计划，预算时无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市公务服务中心2021年政府采购预算0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市公务服务中心

2021年2月3日

附件1：2021年部门预算公开表

附件2:2021年部门预算项目绩效目标