眉山市政务服务和公共资源交易服务中心

2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，为市级政务服务和公共资源交易活动(含区县限额以上工程建设项目)提供场所设施和服务。

    2.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，为交易各方主体提供服务。

    3.负责对进入市级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有土地使用权、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场管理和服务;受委托依法承担其他有关公共资源项目交易服务工作。

    4.受委托组织实施政府采购项目;受委托组织实施土地矿权交易项目。

    5.负责项目交易现场服务，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

    6.承担全市公共资源交易服务平台建设和管理，负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

    7.按规定制定市级政务服务大厅管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。督促审批事项在线办理工作，对窗口单位服务项目办理过程的催办、跟踪;对办件中的违法、违规行为进行协调处理;负责对窗口工作人员进行考勤、考核和年终考评。为实施行业监督和行政监察提供相关的保障服务。

    8.对区、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

（二）2021年主要工作

1. 推进“示范交易中心”创建。2.拓展电子交易平台功能。3.全面推行电子保单保函。4.积极推动成德眉资公共资源交易同城发展。5.切实加强交易现场服务管理。6.着力公共资源交易队伍建设。7.强化机关文化建设。

二、部门概况

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心无下属二级预算单位。2020年末在职职工39人，其中：事业人员30人、控制数人员5人、临聘人员4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2021年收入预算为933.50万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为933.50万元，其中基本支出474.50万元，项目支出459.00万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2021年一般公共预算收入933.50万元。一般公共预算支出933.50万元，包括：一般公共服务支出745.90万元，社会保障和就业支出58.67万元，卫生健康支出 27.44万元，城乡社区支出71.00万元，住房保障支出30.49万元。市政务服务和公共资源交易服务中心2021年一般公共预算收支比2020年减少127.31万元，其中：基本支出474.50万元，相比2020年减少36.31万元，项目支出459.00万元，相比2020年减少91.00万元。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为459万元，主要用于反映公开审批方面的支出。如电子平台升级运营维护、办公设备购置、信息网络购建、数据分析系统建设、拍卖大厅改造、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费、租赁费、维修维护费、物业管理费、邮电费、咨询费、印刷费、水电费、办公费、后勤物管服务专项经费、公共资源交易支出、“扶贫”工作等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为357.90万元，主要用于：事业单位的基本支出。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数40.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数18.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为27.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为10万元，主要用于：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市政务服务和公共资源交易服务中心2021年安排使用政府性基金预算拨款支出71.00万元。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市政务服务和公共资源交易服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市政务服务和公共资源交易服务中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

五、“三公”经费情况

市政务服务和公共资源交易服务中心2021年“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费按标准3万元/辆公务用车进行编报预算。

单位现有公务用车1辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心机构改革工作调研、脱贫攻坚、日常办公用车等工作开展。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心

2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：保障中心物业管理正常运行。

2、办公设备购置绩效目标：保障中心办公设备的更新换代，服务好招投标人，圆满完成市委市政府目标任务。

3、信息网络构建绩效目标：用于电子政务外网、开标区互联网运营维护，电子平台短信服务费，腾讯云账号使用费等。

4、“扶贫”工作绩效目标：落实创建全国文明城市、国家卫生城市创建目标，对分包片区进行环境政治。

5、数据分析系统绩效目标：业务受理项目数据分析专用，建成并投入使用。

6、网络安全（运维）绩效目标：电子平台等保测评，防火墙，云服务器杀毒软件，电子交易平台第三方安全运营维护等。

7、公共资源交易支出绩效目标：保障交易中心正常运行。交易中心作为公共服务机构，主要面对招投标人、评标专家，保障市级的工程招投标、政府采购、产权交易、土地拍卖工作，实现市委市政府增收节资目标。交易中心除保障中心工作人员日常办公需求外，还需服务好招投标人、评标专家等社会群众，对交易中心电子化及服务有其极高的要求，除中心日常工作人员办公区域外，还需要开评标区域，因此公共资源交易支出主要保障公共资源交易正常运行的支出。

（二）国有资产占用情况

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心截止2020年12月共占用国有资产658.38万元。办公家具490件，通用设备263件，无形资产2套，专用设备8件，100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

    2021年中心拟购置电子设备8.90万元，办公家具9.17万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出