中共眉山市委办公室

2021年部门预算编制说明

目录：

1.基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费安排情况

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1 部门预算收入总表

1-2 部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

2.统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

3.保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、后勤保障等工作。

4.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

5.主管、监督、指导全市档案工作。

6.完成市委交办的其他工作。

（二）2021年主要工作

1.强有力开展统筹协调工作。加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点项目实施、重点工作推进等各类专项推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

2.多手段开展督促检查工作。深入抓好政治督查，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。

3.针对性开展信息调研工作。围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，按照“五位一体”总体布局，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，高质量服务市委、服务发展。

4.规范化开展基层基础工作。规范做好中央、省委、市委文件，办理市委领导的重大活动安排、市委各类大中型重要会议承办，保障市委高效运转。

5.创新性开展队伍建设工作。加大年轻干部上挂下派力度，持续优化干部队伍结构，强化干部思想教育和作风建设，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格，建设模范机关。

二、部门概况

市委办公室内设科室15个，市委办公室2020年末在职职工共有65人，其中行政人员59人，控制数人员6人。退休人员12人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委办公室2021年收入预算为1714.79万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1714.79万元，其中基本支出1026.23万元，项目支出688.56万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委办公室2021年一般公共预算收入1714.79万元。一般公共预算支出1714.79万元，包括：一般公共服务支出1469.48万元，社会保障和就业支出125.14万元，卫生健康支出56.92万元，住房保障支出63.25万元。

市委办公室2021年一般公共预算收支比2020增加39.61万元，其中：基本支出增加41.61万元，原因是津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；项目支出减少2万元，原因是办公设备购置费专项支出减少资金安排。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为780.92万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为688.56万元，主要用于：乡村振兴工作、档案工作、派驻纪检组工作、招商引资工作等相关专项支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为84.33万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为40.81万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为47.41万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.51万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.25万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委办公室2021年安排机关运行经费249.69万元，其中：办公费35万元，邮电费10万元，因公出国（境）费用10万元，租赁费10万元，会议费30万元，培训费5万元，公务接待费10万元，工会经费10.54万元，福利费10.14万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用61.01万元，其他商品和服务支出25万元。

五、“三公”经费情况

市委办公室2021年“三公”经费预算数53万元，其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费33万元。

因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费与2020年预算持平，没有变化。其中，市委办公室现有公车11辆，实物保障1辆，应急公务用车10辆。

中共眉山市委办公室2021年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	53		10		33		33		10
中共眉山市委办公室	53		10		33		33		10

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.详细描述单位整体的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）办公设备购置经费绩效目标：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

（2）常委会议室系统维护经费绩效目标：保障市委常委会会议室会议系统安全运行，确保市委常委会会议顺利召开。

（3）档案工作绩效目标：保障全市档案工作规划、档案开发利用顺利进行，指导、管理、监督、检查全市档案工作。

（4）后勤物管服务专项经费绩效目标：保障办公区域日常水、电、气及办公室租赁等办公环境后勤服务需要。

（5）会议费绩效目标：保障党代会、全会等市委重要会议顺利召开。

（6）派驻纪检组工作经费绩效目标：保障驻市委办纪检组日常工作期间的相关办公费用等支出。

（7）市委办机关党委工作绩效目标：组织党员学习理论，开展思想政治工作，加强党风廉政建设，完善党的组织生活。

（8）市委二会议室改造经费绩效目标：高质量、高标准完成会议室改造。

（9）双创工作专项经费绩效目标：主要用于巩固全国文明城市、全国卫生城市继续“保牌”。

（10）文印费绩效目标：确保中央、省、市各类文件印发下达，保障市委和市委办公室文件印制工作以及相关服务工作的顺利开展。

（11）乡村振兴绩效目标：实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总目标，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。

（12）信息化建设及网络运行维护经费绩效目标：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性和运行效率。

（13）应急机动费绩效目标：保障市委办公室应急相关会议顺利进行和重要工作的贯彻落实，夯实应急准备基础，提升应对突发事件的能力。

（14）招商引资工作绩效目标：围绕市委、市政府工作目标，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展。

（二）国有资产占用情况

市委办公室现有车辆11辆。

（三）政府采购情况

2021年，市委办公室安排政府采购预算53万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。