眉山市交通运输中心

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

市交通运输中心的基本职能是：贯彻国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传教育；负责道路运输行业政策性问题的调查研究；指导提升全市营运车辆技术和行业服务等标准、规范，推进和加强行业的标准化、规范化建设；负责全市公路运输量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报、道路运输安全等行业统计；负责指导全市客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；负责全市道路运输机动车驾驶员培训、城市公交、汽车综合性能检测、汽车维修、危险货物电子运单管理等行业信息化系统的管理、使用和维护；指导全市道路运输驾驶员从业人员的培训和档案管理，指导初学驾驶人员的培训工作、道路运输驾驶员从业资格培训工作和道路运输驾驶员继续教育的培训工作。

（二）2021年主要工作。

1.做好2021年全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作。

2.做好2021年春运、法定节假日及市本级重大活动、重要会议的运力组织保障。
    3.对全市道路运输行业进行指导、督查、调研，指导行业标准化、规范化建设。

4.做好全市道路旅客运输市场服务质量提升工作。

5.做好2021年车辆技术档案信息化管理、合格证系统管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理；指导全市客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控管理工作。

6.督促机动车维修企业对维修环境进行整治，指导机动车维修企业建立与维护机动车维修信息系统。

7.做好2021年道路运输从业人员考试、发证工作；完成道路运输企业安全管理人员培训、考核、发证工作。

二、部门概况

市交通运输中心2020年末在职职工26人。其中在编职工19人，单位内控人员和自聘人员7人。退休人员13人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市交通运输中心2021年收入预算为401.49万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为401.49万元，其中基本支出301.49万元，项目支出100万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

市交通运输中心2021年一般公共预算收入401.49万元。一般公共预算支出401.49万元，包括：社会保障和就业支出36.77万元，卫生健康支出16.55万元，交通运输支出329.78万元,住房保障支出18.39万元。市交通运输中心2021年一般公共预算收支比2020年减少18.41万元，其中：基本支出减少18.41万元，主要原因是2020年有人员退休，减少了相应的人员支出和公用支出；项目支出与2020年持平。具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为1.56万元，主要用于：退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数10.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.42万元，主要用于：参公管理事业人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.13万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）2021年预算数为229.78万元，主要用于单位正常运转的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100万元，主要用于：管理工作的项目支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

市交通运输中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市交通运输中心2021年预算安排机关运行经费57万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，水费1万元，电费7万元，邮电费7万元，物管费0万元，差旅费13万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费0.2万元，专用材料费0万元，劳务费2万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出15.8万元。

五、“三公”经费情况

市交通运输中心2021年“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算减少0.3万元，减少60%。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是严格按照公务接待程序进行，减少相应接待费用。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。

眉山市交通运输中心2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1、后勤物管服务绩效目标：保障2021年单位安保、保洁、绿化、维修、炊事正常运转；

2、道路运输信息化系统运行服务绩效目标：完成2021年车辆技术档案信息化管理、合格证系统管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理、对客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控管理工作；

3、道路运输服务绩效目标：完成2021年道路运输行业服务指导、监督、检查、考核、评估，指导推进行业标准化、规范化建设；完成2021年运力组织保障工作；

4、客货运及公交出租汽车统计绩效目标：完成2021年全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运运输量等数据统计工作；

5、道路运输从业资格证教育培训服务绩效目标：完成2021年道路运输从业人员考试、发证工作，对行业进行政策、法规培训教育工作；

6、道路运输维修环境整治服务绩效目标：完成2021年道路运输维修环境整治，建立与维护机动车排污监控信息系统联网的汽车维修信息系统，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

（二）国有资产占用情况。

眉山市交通运输中心截止2020年12月共占用国有资产931.18万元。包括土地、房屋及构筑物5项768.36万元，家具用具42项33.38万元，通用设备137项129.44万元。无100万以上的专用设备，公务用车1辆。

 眉山市交通运输中心2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

     眉山市交通运输中心2021年政府采购预算12.08万元，其中车辆维修保养、车辆加油、车辆保险政府采购预算2.58万元， 办公设备购置政府采购预算9.5万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市交通运输中心

2021年1月28日