目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3　 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安、治安保卫工作的领导机关。主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省、市(地区)党委、政府及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章，部署全市公安工作，指导、检查、督促区、县公安机关贯彻执行政策情况。

（2）研究在改革开放和建立社会主义市场经济中，公安工作出现的新情况，新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为市委、市政府和上级公安机关提供信息和解决问题的对策。

（3）组织、指导、实施全市(地区)公安队伍建设，负责干警教育培训和公安宣传工作。

（4）预防、制止和侦查违法犯罪活动。指导、侦察危害国家安全的案件和刑事犯罪案件，组织指导重大行动和组织侦察跨地区的重大案件。指挥与处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）指导、参与全市(地区)公安机关的行政诉讼，受理行政复议案件，指导执法建设工作。

（6）管理集会、游行和示威活动。指导、参与全市(地区)治安管理工作，依法管理城镇、乡村社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

（7）组织、指挥全市消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督指导。

（8）指导区、县公安机关依法监督管理机关、社会团体企事业组织和重点工程的治安保卫工作。指导参与承办市直机关、企事业单位保卫组织、经济民警建设和业务培训。

（9）组织管理全市(地区)公安监管工作，办理重(特)大“三类”案件(政治、刑事、涉外)，监督、检查全市看守所、行政拘留所、戒毒所工作。负责看守、监管在押人员。

（10）指导全市(地区)公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人、外宾来眉以及本市召开的大型重要会议的安全警卫与保卫工作。

（11）监督管理公共信息网络的安全保护工作，管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

（12）指挥和组织全市公安科技工作，规划全市公安装备建设和做好后勤保障工作。

（13）履行森林、国税、地税公安机关的业务工作。

（14）组织指挥武警内卫执勤、“处置突发事件”任务。

（15）指导和监督市级党政机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（16）承办市委、市政府、上级公安机关交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

一是展现履行新时代使命任务新作为。贯彻落实统筹发展和安全的战略部署，紧紧围绕为中国共产党成立100周年创造安全稳定的政治社会环境，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，下好先手棋、打好主动仗，严密防范和严厉打击敌对势力渗透破坏颠覆活动，深入开展反恐怖反分裂斗争，坚定维护国家政治安全、制度安全、意识形态安全，坚决防范和打击黑恶势力、新型网络犯罪和跨国犯罪，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和创新基层社会治理，加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，加强公共安全治理体系建设，努力建设更高水平的平安眉山。

二是推进公安工作现代化取得新进展。积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，以制定实施公安发展“十四五”规划为抓手，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，大力推进基层基础工作，进一步深化公安机关机构改革，深入推进智慧警务建设，持续推进人民警察管理制度改革，不断推进公安工作高质量发展。围绕贯彻新发展理念、推动高质量发展，聚焦成渝地区双城经济圈建设、成眉同城化战略、环成都经济圈开放发展示范市建设等一批中央、省委、市委重大战略部署，持续深化公安“放管服”改革，研究推出更多更好的新政策新举措，有力有效服务加快构建形成新发展格局。

三是推动法治公安建设取得新成效。深入开展习近平法治思想学习教育工作，让各级公安机关领导干部和广大民警准确掌握习近平法治思想的精髓要义，不断深化思想认识，筑牢思想根基，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。持之以恒深化执法规范化建设，大力推进执法监督管理机制改革，着力解决好执法领域的突出矛盾和问题，不断提高公安机关执法公信力，切实把严格规范公正文明的执法要求落到实处，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。

四是塑造“四个铁一般”公安队伍新形象。毫不动摇地坚持政治建警，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。要深入推进教育整顿，总结推广试点工作经验，做到见人见事见思想，敢于刀刃向内、刮骨疗毒，坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战。加强专项训练和实战演练，不断把全警实战大练兵推向深入。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，深入实施爱警暖警惠警工程，加大典型选树表彰力度，进一步彰显党领导的社会主义国家人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象。

二、部门概况

眉山市公安局为一级预算单位，内设机构共18个。其中交通警察支队和监所管理支队为一级预算单位。

2021年初在职职工564人，其中：行政人员346人，事业人员16人，其他人员202人（临聘人员2人，警务辅助人员200人）。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公安局2021年收入预算为19181.52万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为19181.52万元，其中基本支出8097.99万元，项目支出1785.00万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公安局2021年一般公共预算收入9882.99万元。一般公共预算支出9882.99万元，包括：公共安全支出9213.58万元，社会保障和就业支769.73万元，卫生健康支出346.58万元，住房保障支出385.09万元。公安局2021年一般公共预算收支比2020增加1786.9万元，其中：基本支出增加593.45万元。项目支出增加300万元。一般公共预算支出具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为6779.26万元，主要用于：市公安局人员工资、日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为840.00万元，主要用于：处突、维稳、安保专项经费、驻纪检组工作经费、青神训练基地运维（办公费、水电费、物业管事费等）费。  

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021预算数为554.00万元，主要用于：扫黑除恶专项工作经费、办理各类案件支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为208.32万元，主要用于：事业人员的工资支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为513.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数256.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为324.81万元，主要用于：部门为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.77万元，主要用于：部门事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为385.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局2021年政府性基金预算拨款支出8466.53万元。比2020年增加了7108.53万元。主要是增加了建设项目。2021年眉山市公安局无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市财政局2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）2067.74 万元，其中：办公费210.00万元，印刷费35.00万元，水费10.00万元，电费280.00万元，邮电费92.00万元，物管费 35.00万元，差旅费65.00万元，维修（护）费95.00万元，会议费30.00万元，培训费32.00万元，公务接待费6.00万元，专用材料费52.00万元，劳务费60.00万元，工会经费64.18万，福利费52.24万，公务用车运行维护费162.00万元，其他交通费用278.82万元，其他商品服务支出508.50万元。

五、“三公”经费情况

财政局2021年“三公”经费预算数168.00万元，其中：，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费162.00万元（公务用运行维护费162.00万元）。

公务接待费较2020年减少4.00万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车购置及运行维护费比2020年减少9.00万元。市公安局严格贯彻落实“改进工作作风，厉行节约、反对浪费”等相关规定，进一步强化经费支出管理，对公务接待支出实行总额压缩控制。

单位现有公务用车55辆。2021年安排公务用车购置及运行维护费162.00万元，用于执法执勤（公务用车）车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市财政局2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1. 后勤物管服务专项经费：常年业务、用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行费支出；

2. 创文明、创卫生城市专项工作：积极推进“双创”工作的开展

3. 中央政法转移支付资金业务装备经费：完成对相关专用设备和警设备的采购；

4. 办公设备采购：采购的办公设备和专用设备必需达到国家或行业标准、满足相关工作要求，确保工作顺利开展。

5. 执法办案：为侦查破案、专项案件的办，确保国家和人民的相关利益。

6. 信息化建设：反恐维稳、城市管理、侦查破案、服务民生等提供视频图像支撑；为全市政法单位提供安全稳定的网络运行环境

7. 眉山市公安局刑事诉讼涉案财物管理中心建设项目：涉案财物进行集中管理，提升管理促进公安工作规范化、现代化建设。

8. 市公安局业务技术用房配套设施建设项目：推进公安局信息化、规范化和现代化建设。

9. 扫黑除恶专项工作：对全市举报涉黑恶案件进行核查、办理，打击处理一批涉黑涉恶人员。净化社会治安环境，提高人民的安全感。

10. 派驻纪检组工作经费：有效监督市局工作开展及目标任务完成情况

11. 青神训练基地运维费：完成年度训练计划内对民警进行相关警务技能和业务技能的培训，以满足警务工作的需要

12. 市公安局公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目：完成各项安装调试工作并投入使用，在市级和六区县分别建立视频监控中心和联网共享平台。

（二）国有资产占用情况

眉山市公安局截止2021年12月共占用国有资产30312.37万元，其中无形资产1091.77万元，固定资产29220.6万元。包括房屋3486.38万元，车辆1729.06万元，其他固定资产24005.16万元。单价50.00万元（含）以上通用设备1188.23万元，单价100.00万元（含）以上的专用设备3645.69万元。

（三）政府采购情况

眉山市公安局2021年政府采购预算4484.98万元，其中：后勤物管服务专项经费216.00万元，一般行政管理事务162.00万元，白玉中心配套设施项目600万元，公安武警联合备勤休息室项目129万元，警务功能用房改造项目800万元，眉山市公安局业务用房配套设施项目150万元，眉山市公安局营区场坪项目工程600万元，眉山市公安局刑事诉讼涉案财物管理中心建设项目907.98万元，智慧警务一期项目920.00万元。

七、 专业名词解释

  1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                          眉山市公安局

                                                        2021年2月1日