目录：

1、基本职能及主要工作

2、部门概况

3、收支预算情况

4、机关运行经费安排情况说明

5、“三公”经费情况

6、其他重要事项说明

7、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

      1-1部门预算收入总表

 1-2部门预算支出总表

2、财政拨款收支预算总表

      2-1财政拨款支出预算（政府经济分类科目）

      2-2财政拨款支出预算（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出总表

      3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

 3-2一般公共预算项目支出预算表

      3-2一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算表

      4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、为全市水运行业提供服务；

2、负责宣传、贯彻国家、省、市有关水运行业发展的法律、法规、规章和方针政策；

3、负责承担辖区通航水域水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置工作；

4、负责承担船舶新产品、新技术、新能源以及船型标准化的科技应用研究和推广；

5、负责承担水路运输市场的服务与保障工作，促进水运行业健康发展；

6、负责承担辖区港口、航道技术服务等工作。

（二）2021年主要工作

1、水上安全监督巡查；

2、推进平安渡口建设；

3、推进绿水绿航绿色发展五年行动；

4、推进船舶突出问题专项整治行动；

5、继续抓好水运行业疫情防控；

6、继续抓好水运行业污染防治工作；

7、推进眉山岷江航电工程建设；

8、做好水上运输应急救援工作。

二、部门概况

眉山市地方海事中心2020年末在职职工9人，其中参公人员3人、事业人员6人、控制数人员和临聘人员1人。退休人员5人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市地方海事中心2021年收入预算为184.2万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为184.2万元，其中基本支出136.6万元，项目支出47.6万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市地方海事中心2021年一般公共预算收入184.2万元。一般公共预算支出184.2万元，包括：一般公共服务支出136.6万元，（其中：行政运行支出120.5万元，医疗卫生和计划生育支出7.6万元，住房保障支出8.5元）。项目经费支出47.6万元。2021年一般公共预算收支比2020年增加2.27万元，其中：基本支出增加5.3万元，原因为2021年单位职工工资调整。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为136.6万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为47.6万元，主要用于：参公管理事业单位办公设备购置、船舶科技、港口航道技术服务、海巡艇救助应急处置费、后勤物管服务专项经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数5.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.6万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市地方海事中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出，

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市地方海事中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市地方海事中心2021年预算安排机关运行经费27万元，其中：办公费2万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用5万元，基层党组织活动经费1.3万元，其他商品服务支出1.7万元。

五、“三公”经费情况

眉山市地方海事中心2021年“三公”经费预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平，主要用于接待上级及其它市州来我市学习考察用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关到区县巡查安全工作等。

  眉山市地方海事中心2021年“三公”经费预算情况表

                          单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、船舶科技、港口航道技术服务经费：保障每年对船员进行监督培训必须持证上岗；负责承担辖区港口航道技术服务、航道养护技术编报、辖区航道整治建筑物的维护管理需要。

3、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

4、海巡艇救助及应急处置专项经费：主要用于海巡艇救助、应急处置、维修护理需要。

（二）国有资产占用情况

眉山市地方海事中心固定资产216.7万元。价值100万以上的专用设备一台，公务用车1辆等。 眉山市地方海事中心2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市地方海事中心2021年政府采购预算2万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

           眉山市地方海事中心

              2021年2月1日