目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）是归口管理全市外事、港澳工作的市委工作部门。

（二）2021年主要工作

1.有序推进对外开放。借《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署的东风，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城发展机遇，推动与绵、德、资等圈内城市外事合作，共同提升对外开放水平。聚焦中央、省、市关于境外疫情防控、推进对外开放的部署要求，在严防境外疫情输入的同时，有序推进各类开放平台建设，加强与联合国教科文组织、国际竹藤组织等国际组织合作，服务全市对外开放提质增效。

2.加强对外经贸合作。围绕“3+3”现代工业体系、“583”现代农业产业体系、“443”现代服务业体系，加强对外经贸交流，捕捉合作信息，推进务实合作。促进高端企业、高端人才、高端平台“引进来”。加大东坡文化、竹编文化、“味在眉山”的全球推广力度。巩固和深化与港澳地区的合作，引导鼓励相关行业赴港澳深度交流合作。

3.办好重大对外活动。高质量办好2021中国国际竹产业交易博览会、第十三届中国泡菜食品国际博览会等重大涉外活动，提升眉山国际影响力，助推眉山打造国际性会议目的地城市。

4.做好民间公共外交。统筹推进文教卫体等领域的对外交流合作，增强全市社会各个层面的参与度，牵线建立友好县（区）、友好学校、友好企业、友好家庭等全方位多层次宽领域的友好合作关系。

5.优化国际友城布局。巩固推进与已建立的友好城市和友好关系城市的交流合作，力争新增1至2个国际友好城市或友好关系城市。积极推动高层互访，邀请2至3个友城代表和经贸文化交流团队来眉考察交流，进一步提升友城交往内涵与实效。

6.丰富外事管理服务内涵。密切与中联部、外交部、省委外办、省对外友协等中央和省级部门联系，推动更多外交外事资源向我市倾斜，务实开展因公出国（境）工作。利用APEC商务旅行卡服务外向型经济发展。加强与外交部、省委外办和我驻外使领馆沟通对接，提供高质量领保服务。

二、部门概况

市委外办2020年末在职职工23人，其中：行政人员12人，参公人员3人，机关工勤1人，事业人员7人。退休人员3人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委外办2021年收入预算为386.42万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为386.42万元，其中基本支出316.19万元，项目支出70.23万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委外办2021年一般公共预算收入386.42万元。一般公共预算支出386.42万元，包括：一般公共服务支出313.67万元，社会保障和就业支出37.2万元，卫生健康支出16.84万元，住房保障支出18.71万元。市委外办2021年一般公共预算收支比2020增加89.54万元，

其中：基本支出增加119.32万元，原因为：2020年度调入人员8人，增加了相应的人员支出和公用支出。项目支出减少29.77万元，原因为：2021年因公出国（境）经费由财政统一安排使用，减少了相应的项目经费30万元。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为17万元，主要用于：市委外办开展全市外事、港澳工作的项目支出。如地方公共外交事务和眉山市对外友好协会工作的支出。

一般公共服务（类）港澳事务（款）行政运行（项）2021年预算数为214.41万元，主要用于：办机关及参公管理单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）港澳事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为59.97万元，主要用于：市委外办开展全市外事、港澳工作的项目支出。如：地方公共外交工作、境外非政府组织管理工作、全市重点对外交流活动的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为39.26万元，主要用于：市委外办下属事业单位的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为24.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数12.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.57万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委外办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委外办2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市委外办2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）39万元，其中：办公费10万元，邮电费7万元，差旅费10万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10万元，其他商品服务支出18万元。

五、“三公”经费情况

市委外办2021年“三公”经费预算数6万元，其中公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费比2020年预算减少30万元。

公务接待费与2020年持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位外事、港澳、调研、脱贫攻坚等工作开展。

市委外办2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委外办所有项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密，不予主动公开。

（二）国有资产占用情况

市委外办及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产150.0592万元，办公家具182件，通用设备118件，无形资产1套，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。市委外办2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

市委外办2020年政府采购预算4.23万元，其中：行政运行车辆维修、保障、加油3万元；一般行政管理事务眉山市对外友好协会等采购打印设备1.23万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

中共眉山市委外事工作委员会办公室

2021年2月9日