眉山市科学技术协会

2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2.普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。组织开展好“三下乡”、“科技周”、“防灾减灾日”及“全国科普日”等活动。

4.开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

6.对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

一是服务中心大局，助力经济社会全面健康发展

1.持续巩固深化推进银会合作，助力乡村振兴。突出科技+金融助力乡村振兴，积极牵线搭桥，促进邮储银行加大对农技协等农村实体经济组织和个人贷款融资，降低疫情影响、助力乡村振兴。截至目前，2020年新增融资2758笔、10.8亿元，超额完成年度目标任务。按照《眉山市银会合作贴息资金管理办法》，根据绩效评估，加大重点区域、重点产业和新技术新品种推广、精准扶贫、新成立农技协及会员等的贴息力度，开展财政专项贴息100万元。银行合作开展以来，已累计助农贷款11018笔、31.2亿元。加强贴息资金的监督检查，通过面对面访谈、实地查验、资料审核等，由第三方机构对2017-2019年度银会合作专项贴息政策绩效开展了评估，取得90.98高分。眉山银会合作模式入选中国科协《建功新时代改革再出发》改革创新典型案例交流出版。

2.倾力倾情开展脱贫攻坚工作。突出科技支撑，实施科技助力精准扶贫工程，以农技协为载体邀请农业专家和乡土人才开展各类技术培训100多场次，培训5000多人次。领导带队带头深入单位联系帮扶的2个村、31户贫困户开展面对面帮扶20多批次，200多人次；投入5多万元经费支持产业结构调整、环境卫生整治、办公设备购置和开展贫困户、老党员慰问等。帮扶户省检全面脱贫达标。

3.全员参与创文创卫工作。全员参与，常态化深入包保片区开展“双创”志愿服务60多天次，400多人次，开展卫生清扫、文明劝导、集中宣传等；支持创建经费10多万元，开展垃圾清理清运，常年聘请保洁人员，制作围栏造型牌等。专题开展主题科普活动进行创建宣传3次 ，发放各类创建资料3000多份件，宣传引导群众2000多人次。为我市成功创建全国文明城市成贡献了科协力量。

二是夯实平台，大力促进全民科学素质提高

1.用好《科学素质纲要》平台，大力提升全民科学素质。围绕《眉山市全民科学素质纲要》“十三五”工作实施方案，实施“五大科学素质行动”。全市科协系统开展各类大众科普培训宣传活动200多场次，受益群众6万多人次；组建科普中国APP信息员队伍2653人，分享科普文章6.1万多篇，居全省第7位；93个科普e站和科普中国APP等科普平台更新推送图文5775条，挂图88组，视频321个，累计点击率10万多人次。市县（区）老科协积极组织开展现场和线上农业实用技术培训354场次、近3万人次，印发科普资料3万多份。我市获中国科协表扬“全国科普日”活动优秀组织单位2个，优秀活动1个。

2.加强青少年科技教育，提升青少年创新创造成效。一是成功举办了第19届眉山市青少年科技创新大赛。征集作品1509件，在东坡区苏洵中学举行了公开展示展评活动，评出青少年科技创新成果一等奖18项，二等奖22项，三等奖49项；科技实践活动一等奖8项，二等奖18项，三等奖21项；科技辅导员创新成果一等奖11项，二等奖19项，三等奖8项；少年儿童科学幻想绘画一等奖58幅，二等奖117幅，三等奖387幅；青少年科学影像作品一等奖7项，二等奖15项，三等奖21项；机器人竞赛项目一等奖15项，二等奖27项，三等奖31项。二是组织参加全国、全省青少年科技创新大赛和科幻作品大赛。选送70件作品参加第35届省青创赛，获一等奖9项，二等奖15项，三等奖35项，省“十佳”科技辅导员1名。有20件作品入选参加第35届全国青创赛。获“白衣侠—我心中的超级英雄” 科幻作品大赛二等奖4项，三等奖16项。向全省青创赛和科幻作品大赛获奖者发放奖金43700元。三是开展科普大篷车进校园活动。组织科普大篷车进校园宣传活动15次，将科普展具、机器人表演、科普小实验、反邪教宣传等内容送到学校，受益师生达万1.2万人次。四是积极开展高校科学营活动和科技教师培训。选派22名师生参加由中国科协、中国教育部组织的高校科学营活动，我市1名教师获优秀带队教师，10名学生获优秀营员荣誉称号。选派30名科技辅导员参加了中国科协、省科协等相关单位组织的科学影像活动、青少年科技航天科普、青少年科学调查活动等专项培训。组织8所学校参加由中国科协、教育部、国家发展改革委等六部委共同主办的2020年青少年科学调查体验活动。

3.竭力培育乡土人才创新创业精英。选派眉山5名选手参加省乡土人才第四届创新创业大赛，全部获奖，获金牌2枚、银牌1枚、铜奖2名，获金牌数和获奖率连续4届居全省第一。成功举办眉山市第二届乡土人才创新创业大赛，评选金奖3名、银奖4名、铜奖5名，挑选优秀选手6名参加省第五届乡土人才大赛。成功承办“中国农村专业技术协会（四川）科技小院工作推进会”。东坡鹌鹑科技小院获得全国十佳科技小院荣誉称号。

三是开拓创新，科技助力推动眉山高质量发展

1.强力推进天府科技云服务工作。聚焦省科协“头号工程”，全力开展天府科技云服务工作，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。争取省级专项资金120万元，市县（区）配套 187.5万元，建设完成1个市级、6个县（区）云服务中心；落实市县（区）云服办专兼职工作人员72人；积极开展精准服务，截至目前，我市云平台注册达100892人，其中科技工作者注册21379人；注册企事业单位1916家；发布科技服务信息781条，发布科技成果23条；累计达成交易331.9万元；全市累计为群众提供精准科普服务3.9万余人次；提供精准科普服务量累计150万余人次；科普浏览量148万余人次；首批入驻科普共享基地22家，居全省第8名。

2.合力开展院士（专家）工作站建设。2020年6月，经专家组评审、市院士（专家）工作站联席会议成员单位核定并公示，认定四川金象赛瑞化工股份有限公司、眉山中车紧固件科技有限公司、四川富生电器有限责任公司、四川中科兴业高新材料有限公司、丹棱县生态源农业发展有限公司5家单位的工作站为眉山市第二批专家工作站。补助建站单位工作经费共计50万元。积极指导第一批3家市级院士（专家）工作站开展规范化建设和运行。

3.加强学会治理，提高学（协）会能力。指导幺麻子食品有限公司成立了企业科协，积极筹备了四川大学锦江学院成立科协组织事项。同市食品安全学会一道承办了有130多人参加眉山市食品和食用农产品科技创新成果学术大会，邀请到国家级食品专家、省食品安全学会会长、四川大学博士生导师张立实等3名专家教授作专题授课并开展学术交流。指导开展了食品专业技术职务任职资格认证申报工作，我市有1名食品专业教授级高级工程师、18名工程师、3名助理工程师获省食品安全学会认证。邀请省、市专家对《眉山春橘》团体标准进行终审并顺利通过评审。

四是建家交友，不断提升服务科技工作者的能力水平

由市委、市政府领导带队，深入企业、学校、农技协、学会走访看望慰问优秀科技工作者和有特殊困难的科技工作者10人次，倾听他们的意见建议，了解解决他们的困难需求，送去党和政府的关怀温暖，激励广大科技工作者的创新创业激情。推荐上报3人参加第十五届四川省青年科技奖候选人评选。推荐上报1人参加四川省最美科技工作者评选。组织学会及相关单位报送6篇论文参加首届川渝科技学术大会暨四川科技学术大会优秀论文评选。举荐1名同志获“中国老科协奖”，2名同志获“省老科协新冠疫情防控先进个人奖”，1个集体获“省老科协新冠疫情防控先进集体奖”，1名个人获全市离退休干部先进个人并作表彰大会宣介发言。

五是强基固本，强化政治引领作用发挥

1.切实强化党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级重大战略决策部署，科协系统广大党员干部 “四个意识”不断增强， “四个自信”更加坚定，做到“两个维护”更加自觉，始终保持正确的政治方向和坚定的政治定力，始终听党话、跟党走。切实加强班子队伍建设，组织体系不断完善、干部素质不断提升、作用发挥不断拓展。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党的政治纪律和政治规矩，党员干部的政治理论修养、责任担当自觉、敬业奉献精神全面提升。深入开展正风肃纪，坚决贯彻执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”，科协系统遵章守纪、风清气正。组织引导广大科技工作者自觉培育和践行社会主义核心价值观，学习先进、追赶先进、争当先进氛围浓厚。

2.系统改革全面推进。立足保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，坚持破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向，按照转职能、转方式、转作风的总体要求，按照《眉山市科协系统改革方案》，围绕解决基层科协组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所的问题，不断加强区（县）、乡（镇）、学会、农技协、企业、高校等基层科协组织建设，基层科协机构做到有阵地、有牌子、有人员、有经费、有活动，县（区）换届工作中全面推进落实了“三长”进入科协组织。

二、部门概况

眉山市科学技术协会2020年末在职职工16人，其中：行政人员11人(含行政工勤1人)、事业人员5人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，市科协2021年收入预算为394.70万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为394.70万元，其中基本支出272.61万元，项目支出122.09万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市科协2021年一般公共预算收入394.70万元。一般公共预算支出394.70万元，包括：科学技术支出327.55万元，社会保障和就业支出34.43万元，卫生健康支出15.50万元，住房保障支出17.22万元。2021年市科协一般公共预算收支比2020年增加69.63万元，其中：基本支出增加65.63万元，主要原因为单位人员增加2人，相应增加了相关的人员支出和公用支出；项目支出增加4万元，主要原因为单位项目—老科协业务经费增加4万元。

一般公共预算支出具体情况为：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为42.21万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3.24万元，主要用于：市科协保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2021年预算数为3万元，主要用于：市科协为建设园区科协、高校科协、企业科协提供信息、技术、中介等全方位服务和支持等支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2021年预算数为20万元，主要用于：用于老科协业务工作经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021年预算数为164.34万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算数为37.76万元，主要用于：科普活动相关的办公费、会议费等支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2021年预算数为10万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2021年预算数为3万元，主要用于：校园学术交流、学术培训等费用。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2021年预算数为8万元，主要用于：院士专家工作站工作经费及中国流动科技馆巡展。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于：科普活动相关的其他支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为6万元，主要用于：科普活动出外的其他科学技术活动的相关支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为22.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数11.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.05万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市科协2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市科协2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，四、机关运行经费安排情况说明

市科协2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）45万元，其中：办公费13.50万元，印刷费1.5万元，邮电费4.2万元，差旅费14万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费2.7万元，其他商品服务支出4.1万元。

五、“三公”经费情况

市科协2021年“三公”经费预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费较2020年预算数减少0.3万元。主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费较2020年预算数减少0.5万元。

单位现有公务用车1辆。2021年安排未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

市科协2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.建设园区科协、高校科协、企业科协；

3.老科协业务经费：保障老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展“双新项目”试验示范，科技下乡，学术讨论，老科协换届选举；

4.后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

5.第三届乡土人才创新创业大赛：举办眉山市第三届乡土人才创新创业大赛，评选出金奖3名、银奖4名、铜奖5名，并推荐省乡土人才创新创业大赛；

6.开展科普活动：通过开展丰富多样的科普活动，提升全民科学素质；

7.科普大蓬车进校园：围绕全民科学素质提高，加强青少年科学普及，科普大篷车进校园15所；

8.科普工作经费：围绕重点工作推进，开展各类科普工作；

9.联系村、社区工作经费：加强东坡区、彭山区、仁寿县科普宣传阵地设施建设；

10.青少年科技活动：开展第20届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目；

11.学术交流活动：指导学会开展学术交流3次以上；

12.院士专家工作站工作经费：建立市级院士专家工作站3个以上，指导企业申报省级院士专家工作站；

13.中国流动科技馆巡展；

14.天府科技云服务：通过推动天府科技云服务深入开展，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福；

15.其他科普经费支出：用于其他科普活动支出。

（二）国有资产占用情况

市科协截至2020年12月共占用国有资产原值96万元，净值为33.49万元，主要是办公家具、电脑、打印机和空调，无价值100万以上的专用设备。2021年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

市科协2021年政府采购预算数为1.55万元，其中采购1台台式计算机预算数为0.55万元，车辆维修和保养服务预算数为0.7万元，车辆加油服务0.3万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                                                                   眉山市科学技术协会

                                                                                                                      2021年2月1日