目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况说明

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项说明

7. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3. 一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 政府采购预算表

6. 国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2、依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3、确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4、推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5、缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好狱侦深挖犯罪工作。

6、深入开展“扫黑除恶”专项斗争，做好留置看守工作。

7、扎实做好“新冠肺炎”疫情防控任务。

（二）2021年主要工作

2021年，全市公安监管工作重点是围绕改革求创新，围绕安全抓管理，着重在提高“四种能力”，抓好“两个落实”上下功夫提高“四种能力”即提高监管场所保障能力、监管民警管理能力应急处置能力、执行能力；抓好“两个落实”即落实好全市监所基础设施建设和智慧监所建设。

1、守好监管安全工作底线。防控监管安全风险，强化各专项工作，进一步完善监督制约考核评价和奖惩工作机制，推动全市监所规范化、精细化管理确保监所安全稳定。

2、提升监管民警队伍素质。畅通监所队伍进出口，定期进行交流，促进队伍流动性提高确保队伍的活力；加强监所民警执法技能培训、交流培训、参观见学等工作，促进队伍素质的提升，确保队伍的动力。

3、加强监所警力和医护人员的配备。积极协调各区县局，争取当地党委政府的大力支持，督导监所完善医疗工作、配备医护人员并24小时在所值班。

4、继续推进重点项目工程建设。及时解决市强制隔离戒毒所基建项目建设中遇到的困难和问题，积极协调市发改委、国土局、规划局、财政局等职能部，确保后续工作按期顺利推进。

5、稳妥展开监所后勤保障改革。以市关押中心为试点，整合后勤资源，提高综合保障能力以达到节约警カ，更好的服务监管中心工作的作用。一是对三所食堂副食和在押人员日常生活用品供应采用集中供应的方式。通过社会化招标，质优、价优、服务优者获得经营权。二是对营区绿化和门卫采取公开社会化购买服务。三是强制隔离戒毒所通过组织康复劳动，改善在押人员伙食。强化工作人员和新收关押人员的集中隔离，确保监管场所安全。

二、部门概况

眉山市关押中心为市公安局下属一级预算单位1个。2020年末在职职工现有公务员75人，全额事业人员11人、辅警48人、临聘人员58人。退休人员16人、遗属4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照财政综合预算的要求，市关押中心2021年收入预算为4689.17万元，全部为经费拨款。

按照收支平衡的原则安排支出预算为4689.17万元，其中基本支出2125.37万元，项目支出958.80万元，政府性基金预算支出1605万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市关押中心2021年一般公共预算收入4689.17万元。一般公共预算支出3084.17万元，包括：公共安全支出2688.44万元，社会保障和就业支出196.42万元，卫生健康支出94.41万元，住房保障支出104.90万元。关押中心2021年一般公共预算收支比2020年增加了472.51万元，其中：基本支出增加272.51万元，原因为是2021年度新增辅警34人。具体情况为：

一般公共服务（501）财政事务（01-03）机关工资福利支出2021年预算数为1599.90万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

一般公共服务（502）财政事务（01-99）机关商品和服务支出2021年预算数为1422.03万元，主要用于：单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如公务用车运行费、后勤物管、以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（503）机关资本性支出（一）（06、07）款2021年预算数为25万元，主要用于设备购置。

一般公共服务（505）对事业单位经常性补助（01）款2021年预算数为20.32万元，主要用于事业人员工资福利支出。

一般公共服务（509）对个人和家庭的补助（01、05）款2021年预算数为16.9万元，主要用于：退休人员、生活补助等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

关押中心2021年使用政府性基金预算拨款安排支出1605万元，比2020年度政府性基金预算增加1110万元，主要原因新增道路黑化和功能房建设项目、新建戒毒所配套设施建设项目。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

关押中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市关押中心2021年预算安排机关运行经费406.7万元，其中：办公费70万元，印刷费6万元，邮电费25万元，差旅费30万元，维修（护）费20万元，培训费3万元，公务接待费1万元，专用材料费2万元，劳务费50万元，工会经费25万，公务用车运行维护费25万元，其他交通费用61万元，其他商品服务支出88.7万元。

五、“三公”经费情况

关押中心2021年“三公”经费预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年预算减少，降低16.67%。

单位现有公务用车16辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费25万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、脱贫攻坚、协破案、押解、监委留置保障和省厅专案组等工作开展。

眉山市关押中心2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、“扫黑除恶”专项经费：保障扫黑除恶专项活动开展；

3、设备采购经费：保障外围监控设备的维护等支出；

4、“双创”工作经费：保障双创工作的开展，促进全市“双创”工作更上一层台阶；

5、监控设备维护经费：保障对关押区域监控的维护开支；

6、特殊人员收治（艾滋病）经费：主要保障艾滋病关押人员的生活和医疗开支；

7、武警中队生活补助费：用于武警官兵生活补助；

8、在押人员大病医疗费：用于关押人员的医疗支出，特别是扫黑除恶专项活动以来，要求做到应收尽收；

9、在押人员羁养费：主要用于保障在押人员生活费、衣被费、水电等杂项支出；

10、铁桶工程和智慧磐石项目经费：专款专用于铁桶工程和智慧磐石项目建设。

（二）国有资产占用情况

眉山市关押中心截止2020年12月共占用国有资产449.41万元，包括土地33300平方米，房屋面积1.4万平方米，办公家具1358件，通用设备630件，专用设备125件，价值100万以上的专用设备无，公务用车16辆等。 眉山市关押中心2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市关押中心2021年政府采购预算990万元，其中：办公设备购置10万元，眉山市强制隔离戒毒所配套建设经费980万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市关押中心

    2021年2月8日