一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

（二）2022年重点工作

1.聚焦制造强市，把工会建成建功立业的“筑梦之家”

（1）积极助力“1+3”产业发展。全力推进园区（开发区）工会工作。园区工会工作要按照“组织覆盖无盲区、企业工会有示范，服务职工有特色、园区发展有贡献”的目标抓落实。建立市县总工会领导定点联系园区工会制度。为每个园区工会配一名社工，园区工会经费和项目只增不减。指导市本级和天府新区、各区县至少建设一个示范园区工会。做优龙头企业工会。市本级指导支持中车、通威、万华、蓉光碳素等企业工会规范化；指导天府新区和各区县围绕“1+3”产业、至少培育一户龙头企业示范工会。有力推进劳动和技能竞赛。以“六比六赛”为重点，在重点工程、重点项目、重点企业开展劳动竞赛，规模以上企业参与面90% 以上。特别是在新能源新材料产业中，开展“百千万”劳动竞赛，即百家重点企业、千个班组，万名企业员工劳动竞赛。加快推进快递员、货车司机、家政员、护工护理员等新业态群体劳动竞赛。有序推动创新创效和隐患排查工作。广泛开展“五小”等群众性创新活动，评选100个创新项目。在新能源新材料领域创建一批劳模和工匠人才创新工作室。“安康杯”劳动竞赛向园区（开发区）延伸。建立职工安全生产隐患排查激励机制，开展“安全隐患风险排查”“我为安全生产献一策”等活动，助力企业安全生产，评选100个优秀的隐患排查案例。

（2）大力培养数质并举的产业工人队伍。我市要着力推动产业工人队伍建设改革的目标绩效管理，压实责任。加强产业工人思想政治建设。推动完善现代职业教育制度，完善技能人才培训、鉴定、评价体系。指导企业完善职工薪酬体系，树立技高者多得的导向。尽最大努力，解决产业工人交友难、培训难、双职工子女托管理难等问题。

2、聚焦品质立市，把工会建成情系职工的“幸福之家”

（3）完善维护职工合法权益机制。持续开展网上普法、以案说法等活动，做到普法宣传常态化。继续实施劳动用工法律体检，规模以上企业覆盖面达70%以上。推动园区法律维权工作站走深走实，就近就便服务职工维权。

（4）积极构建和谐劳动关系。推动企业集团建立多级职工代表大会制度。开展厂务公开民主管理先进单位和优秀职工代表提案评选活动。深化集体协商工作，天府新区和各区县至少培育1个企业、1个行业集体协商典型，特别要注重推进八大群体集体协商工作。持续推动集体协商质效评估工作。

（5）精准推进困难职工和新就业形态劳动者帮扶。加强与医保、低保等系统的数据对接分析，加大新就业形态劳协者等重点人群宣传，力争一个不漏。继续与住建、卫健、交通等核实申请信息，开展大走访大排查活动，力争一个不错。分析困难职工致困原因，个性化解决困难，力争一个不误。建好10个户外劳动者站点，让其有避风的港湾。持续加大新就业形态劳动者安全、技能等培训和岗位练兵等工作，重点关注其社会融入、工资福利、保险保障、成长成才等现状。

（6）持续深化“四季送”和普惠工作。完善春送岗位工作，搭建工会网络招聘平台，组织招聘会8次以上，提供就业岗位6000个以上。集中培训家政服务、养老护理和母婴护理员1000人以上，做好就业后续跟踪服务。夏送清凉、秋送助学和冬送温暖持续扩面，重点关心重点企业、重点项目和重点工程一线的职工，做好救助大学新生回访工作。常态化开展“普惠出行”、“普惠课堂”、“一元九元普惠”等系列活动，普惠活动服务人群10万以上。

3、唱响主旋律，把工会建成凝聚人心的“忠诚之家”

（7）弘扬“劳动创造幸福”的主题。五一前后，召开劳模座谈会，继续推动劳模关爱“五个一”活动。深入开展“中国梦·劳动美”宣传教育，组建劳模（工匠）宣讲团，举办劳模（工匠）宣讲进学校、进园区、进车间、进班组，让“一切为了眉山好”“劳动最光荣”深入人心。

4、强化“四大保障”，把工会建成生机昂扬的“活力之家”

（8）规范建设组织。持续推进新就业形态劳动者入会。指导国有企业规范工会工作。指导天府新区和各区县至少打造一个新就业形态工作示范点。督促指导区县总工会和基层工会按期换届。

（9）严格管理干部。制定《市总工会公务员平时考核实施方案》，激发干部干事激情。发挥协管作用，选好配齐下一级工会班子，定期听取汇报，分析研判运行状况。每月举办信息、业务知识分享会；每季度举办一次现场观摩活动，提升干部能力。

（10）科学使用平台。加大网上工作平台的推广，注册人数新增6万。第一时间宣传习近平总书记重要论述和上级重要精神，传递好党政声音。双月开展万名职工普惠加油，单月开展普法、环保、等为内容的职工网络知识答题。常态化开展职工交友、心理健康、健步走等活动，满足职工多元化需求。

（11）依法管理经费和阵地。依法做好工会经费拨缴工作，拨缴经费收入、本年结余等指标实现正增长。举办市级机关事业单位工会经费自主拨缴培训，实现有序过渡。积极推进小微企业工会经费全收全返。加大对区县总工会专项资金使用情况的监督检查力度。积极推动“两宫一中心”建设。建好20个基层职工之家阵地建设。

二、部门预算单位构成

眉山市总工会下属二级单位3个（非二级预算单位），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：眉山市教育财贸产业工会、眉山市职工服务中心、眉山市职工教育培训中心（眉山市职工文化活动中心）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市总工会2022年收支总预算295.32万元,比2021年收支预算总数增加67.44万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.99万元；根据工作安排，新增劳模关爱金等基本项目支出30.45万元。

（一）收入预算

眉山市总工会2022年收入预算为295.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市总工会2022年支出预算295.32万元，其中：基本支出120.32万元，项目支出175万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市总工会2022年财政拨款收支总预算为590.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增加134.88万元，主要原因是人员增加，增加基本支出73.98万元；根据工作安排，新增劳模关爱金等刚性基本项目支出60.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出193.49万元，社保保障就业支出52.82万元，卫生健康指出23.21万元，住房保障支出25.79万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市总工会2022年一般公共预算拨款收入295.32万元，比2021年增加67.44万元，主要原因是人员增加以及根据工作安排，新增劳模关爱金等基本项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出193.49万元，占65.5%；社会保险和就业支出52.82万元，占17.8%；卫生健康支出23.21万元，占7.8%；住房保障支出25.79万元，占8.9%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为18.49万元，主要用于：发放公车改革后机关工作人员公务交通补贴。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为175万元，主要用于：困难职工帮扶，劳模体检、关爱，困难劳模帮扶等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.84万元，主要用于：离退休人员补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.32万元，主要用于：机关工作人员养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.66万元，主要用于：机关工作人员职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.21万元，主要用于：机关工作人员医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.79万元，主要用于：机关工作人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市总工会2022年一般公共预算基本支出120.32万元，其中：人员经费120.32万元，主要包括：社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市总工会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市总工会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市总工会预算安排机关运行经费18.49万元，为其他交通费用18.49万元。

（二）政府采购情况

2022年，眉山市总工会无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市总工会无国有资产。2022年部门预算未安排国有资产购置事项。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

围绕做好劳模关心关爱、困难职工关爱帮扶工作，大力弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，促进经济技术创新和劳动法律监管工作深入推进。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）全国级、省部级、市级劳模关爱金。完善全覆盖劳模关爱月制度，精心组织实施“五个一”活动，让全体劳模感受到关心关爱，标准为500元/人/年。

（2）困难职工帮扶。用于开展困难职工帮扶、就创业培训等。

（3）市级劳模体检。计划在2022年8月底前组织开展2022年市劳模健康体检工作，组织对我市机关事业位以外的市级劳模开展健康体检，切实做好我市关心关爱劳模工作。

（4）市劳模春节慰问。计划2022年春节前及时、足额将春节慰问金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。

（5）困难劳模生活补贴。健全和完善市级困难劳模生活补助制度。对2022年家庭人口月均收入低于上一年度全市月最低工资标准的市级困难劳模和低于全市月最低工资标准的60%的市级特殊困难劳模，进行生活补贴。

（6）困难职工送温暖补助。用于全市企业困难职工、农民工等群体元旦春节慰问。

（7）市属破产企业劳动模范荣誉津贴。计划2022年3月及时足额发放到位，实现对破产企业劳模关爱。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。