眉山市洪雅生态环境局

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市洪雅生态环境局职能简介

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态环境保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责全县生态环境监督执法；配合开展生态环境保护督察；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；按照县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目、配合有关部门做好组织实施和监督工作；开展生态环境对外合作交流；负责职能范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）眉山市洪雅生态环境局2022年重点工作

1.强化制度建设，规范机关管理制度和办事程序。

2.全力做好央督、省督反馈问题整改。

3.进一步深化环评“放管服”改革，优化审批服务，提高审批效率。

4.深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，改善生态环境质量。

5.加强队伍能力建设，提升执法监管办案水平，提高环境监测能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市洪雅生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。眉山市洪雅生态环境局2022年收支总预算1213.88万元,比2021年收支预算总数增加409.52万元。其中，2022年项目资金预算增加了392万元，主要原因是新增了“青衣江亭子山集中式饮用水水源地固定宣传标语项目”、“光、噪声污染防治管理”、“两山创建”等重点刚性项目；2022年基本支出增加17.52万元，主要原因是机构垂改和人员增加。

（一）收入预算

眉山市洪雅生态环境局2022年收入预算为1213.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市洪雅生态环境局2022年支出预算1213.88万元，其中：基本支出444.88万元，项目支出769万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局机关2022年财政拨款收支总预算为1213.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加409.52万元。其中，2022年项目资金预算增加了392万元，主要原因是新增了“青衣江亭子山集中式饮用水水源地固定宣传标语项目”、“光、噪声污染防治管理”、“两山创建”等重点刚性项目；2022年基本支出增加17.52万元，主要原因是机构垂改和人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入,共1213.88万元。支出包括：社保保障就业支53.3万元，卫生健康支出23.12万元，节能环保支出1095.53万元，住房保障支出41.93万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市洪雅生态环境局2022年一般公共预算拨款收入1213.88万元，比2021年增加409.52万元，主要原因是新增了“青衣江亭子山集中式饮用水水源地固定宣传标语项目”、“光、噪声污染防治管理”、“两山创建”等重点刚性项目；2022年基本支出增加17.52万元，主要原因是机构垂改和人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出53.3万元，占4.4%；住房保障支出41.93万元，占3.4%；卫生健康支出23.12万元，占1.9%；节能环保支出1095.53万元，占90.3%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为34.25万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为17.12万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.93万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.12万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为345.53万元，主要用于：行政单位的基本支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为16万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2022年预算数为10万元，主要用于：环境保护宣传教育方面的支出。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2022年预算数为10万元，主要用于：建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为85万元，主要用于：其他环境监测与监察方面的支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为204万元，主要用于：治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为135万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算数为45万元，主要用于：其他污染防治方面的支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为180万元，主要用于：生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出等支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022年预算数为35万元，主要用于：监测和信息方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算数为30万元，主要用于：监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.93万元，主要用于：为单位职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市洪雅生态环境局2022年一般公共预算基本支出444.88万元，其中：人员经费348.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费96万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2万元，电费4.2万元，水费1.5万元，邮电费4.08万元，差旅费48万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4.7万元，劳务费4.8万元，委托业务费0.5万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出9.22万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市洪雅生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数16.7万元，其中：公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加12万元，增加原因：单位现有特种专业技术用车4辆。2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关督察生态环境问题整改、秸秆禁烧巡查、生态环境执法等工作开展。

眉山市洪雅生态环境局 2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市洪雅生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为96万元，比2021年预算增加17.34万元，上升22.04%。主要原因是机构垂改和人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市洪雅生态环境局2022年政府采购预算为290万元。

1.按县政府要求，在青衣江亭子山集中式饮用水水源地保护区设置水资源、水生态、水环境固定宣传标语100万元。

2.瓦屋山、七里坪、柳江3个景区空气自动站运维服务35万元。

3.洪雅县环境空气质量微观站点服务采购项目139万元。

4.生态环境干部能力建设项目16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市洪雅生态环境局有特种专业技术用车4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

做好2022年眉山市洪雅生态环境局相关工作，维持机关日常办公运转，“打赢污染防治攻坚战”相关工作，完成县委、县政府和市局相关目标任务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）青衣江亭子山集中式饮用水水源地固定宣传标语项目：按县政府要求，在青衣江亭子山集中式饮用水水源地保护区设置水资源、水生态、水环境固定宣传标语。

（2）2022年秸秆禁烧：保障2022年秸秆禁烧宣传、巡查等工作。

（3）建设项目环境影响报告技术评估工作：开展建设项目及规划环境影响评价文件的技术评估。

（4）法制与宣传工作：用于开展生态环境保护宣传、专家开展重大案件审查等。

（5）生态环境综合执法保障：购买执法服装、执法装备、委托开展执法监测、购买应急物资和装备、突发生态环境事件应急处置、其他商品和服务支出，为执法人员购买人身意外伤害保险等。

（6）环境监测业务运行：完成2022年度各项监测任务。

（7）监测站实验室用品：用于购买试剂、耗材等实验室用品费用。

（8）瓦屋山、七里坪、柳江3个景区空气自动站运维：完成2022年3个景区空气自动站运维工作。

（9）“两山”创建工作：用于“两山”实践创新基地规划编制、创建宣传、档案资料、购买服务等费用。

（10）水污染防治和农村生活污水治理：用于入河排污口排查、整治、检查、监测等工作；项目可研、设计（实施方案）编制等前期工作；建设农村生活污水治理设施、运维及其相关工作；水污染防治和农村生活污水治理经验交流推广等。

（11）集中式饮用水水源地规范化建设和监管：主要用于开展青衣江亭子山市级和全县饮用水水源地规范化建设，破损隔离设施或标识标牌更换，突发性污染源应急演练和处置，垃圾清运及环境卫生整治常态化保洁，突出生态环境问题整治，购置应急物资，工作人员业务能力培训等；青衣江亭子山饮用水源地保护站人员工作经费等；青衣江亭子山饮用水水质自动监测站电费、网费、购买办公设施、办公家具家电、饮用水水源地文化阵地建设等，水质在线监测和视频监控运维、专线费用等；编制青衣江亭子山市级和全县饮用水源地环境保护规划；饮用水项目包装费用等。

（12）入河排污口工作：主要用于入河排污口排查、整治、溯源、监测等监管工作；专家评审工作所需的专家费用等；入河排污口信息公开、宣传及项目包装费用。

（13）光、噪声污染防治管理：按照川环督察办函〔2021〕187号文件要求，保障声环境功能区调整等工作。

（14）大气污染防治工作:完成市级下达的大气污染防治相关工作。

（15）全国污染源普查工作：主要用于全国污染源普查相关工作。

（16）大气、水、土壤“三大战役”工作：保障2022年大气、水、土壤“三大战役”工作。

（17）重污染天气防治工作经费：保障2022年重污染天气防治工作。

（18）洪雅县环境空气质量微观站点服务采购项目：主要用于支付空气微站运维服务费。

（19）环境保护委员会工作经费：保障生态环境保护委员会办公室日常工作，保障县环委办集中办公人员差旅费用、值班加班补助等，开展培训，做好各类会议会务工作、宣传工作，对全县各单位生态环境保护工作进行每月考评，完成市级交办的生态环境保护督察工作任务，做好迎接中央生态环境保护督察“回头看”等各级生态环保督察和专项督察工作。

（20）生态环境保护督察：做好迎接中央生态环境保护督察“回头看”等各级生态环保督察和专项督察工作，组织人员参加相关培训，开展生态环境问题整改明查暗访，完成市级交办的生态环境保护督察工作任务等。

（21）生态环境干部能力建设项目：主要用于提升干部队伍述职，开展业务大培训、执法大练兵、监测大比武、干部队伍拓展训练、干部调查、交流等活动，营造团结、和谐、奋进的良好氛围，凝聚打好污染防治攻坚战大合力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。