一、基本职能及主要工作

（一）眉山市丹棱生态环境局职能简介

负责建立健全全县生态环境基本制度。负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全县减排目标的落实。负责全县环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全县生态保护修复工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,参与生态保护补偿工作。负责全县核与辐射安全的监督管理和协调。负责全县生态环境准入的监督管理。负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。配合开展生态环境保护督察。统一负责全县生态环境监督执法。组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

（1）突出问题导向，着力解决突出环境问题，切实解决损害群众健康的突出环境问题。全力做好迎接第二轮省督“回头看”和第二轮央督“回头看”前期准备工作。

（2）突出责任导向，扎实推进网格化落地落实。进一步完善环保网格化工作体系。

（3）突出目标导向，深入打好水、土、气“三大攻坚战”，提高生态环境治理效能。

（4）突出闭环管理，强化源头治理与末端执法。严格环评审批，严守“三线一单”，从源头上控制污染物排放新增量。加大环保执法力度，高压态势打击各类环境违法行为。

（5）突出绿色发展，引领带动各领域可持续发展。

（6）突出品牌建设，加速创建国家生态文明建设示范县。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市丹棱生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。眉山市丹棱生态环境局机关2022年收支总预算1107.28万元，比2021年收支预算总数增加550.73万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少53.2万元，主要原因是垂管后继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市丹棱生态环境局2022年收入预算为1107.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1107.28万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市丹棱生态环境局2022年支出预算1107.28万元，其中：基本支出506.28万元，项目支出601万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局机关2022年财政拨款收支总预算为1107.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加550.73万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少53.2万元，主要原因是垂管后继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出56.88万元、卫生健康支出71.63万元、节能环保支出978.77万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市丹棱生态环境局2022年一般公共预算拨款收入1107.28万元，比2021年增加550.73万元，主要原因是新增了“环境监测项目（监测站运行）”“大气污染防治项目”“水污染污染防治项目”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.88万元，占5%；卫生健康支出71.63万元，占6%；节能环保支出978.77万元，占89%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为36.55万元，主要用于：行机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年预算数为18.27万元，主要用于：行机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.37万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.69万元，主要用于：按规定缴纳的工伤保险基金的补助支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为71.63万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），行政运行（项）2022年预算数为403.77万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），生态环境保护宣传（项）2022年预算数为25万元，主要用于：生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

8.节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为192万元，主要用于：其他环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类），环境监测与监察（款），建设项目环评审查与监督（项）2022年预算数为5万元，主要用于：生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

10.节能环保支出（类），环境监测与监察（款），其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为253万元，主要用于：其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.节能环保支出（类），污染防治（款），大气（项）2022年预算数为85万元，主要用于：治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴方面的支出。

12.节能环保支出（类），污染防治（款），水体（项）2022年预算数为15万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、胡库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市丹棱生态环境2022年一般公共预算基本支出506.28万元，其中：人员经费374.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费132万元，主要包括：办公费47.9万元，会议费0.2万元，其他商品和服务支出74.32万元，培训费1万元，公务用车运行维护费5.8万元，委托业务费1万元，公务接待费1.78万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市丹棱生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数7.58万元，其中：公务接待费1.78万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年减少0.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加2.95万元，增加原因为新购置公务用车一辆，公务用车数量增加。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费5.8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车、监测中心用车、环境监察、环境监测、等工作开展。

眉山市丹棱生态环境局2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市丹棱生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为132万元，比2021年预算增加24.56万元，增加22.85%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算243.61万元，分别为：日常公用经费采购预算67.2万元，后勤物管专项经费采购预算15万；环境行政许可项目采购预算3.1万；环境监测项目采购预算134.56万元；生态环境执法监察项目采购预算6.95万元；大气污染防治项目采购预算4.1万元；综合性事务经费采购预算7.6万元；生态环境法制宣教项目采购预算5.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市丹棱生态环境局有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2022年眉山市丹棱生态环境局单位整体的绩效目标：解决我县部分部分环境突出问题，改善环境质量，建立长效机制。总量减排控制计划完成100%；生态环境一定程度改善；工业污水排放达标率100%；PM2.5年均浓度≦53.3；大气污染防治任务及时完成率100%；环评时序合规；镇级饮用水源监测覆盖率100%；投诉处理率100%；水质环境质量得到改善的覆盖率80%。完成上级监测方案要求、及时掌握上报数据。及时掌握县域地表水水质情况，掌握企业排污达标情况，解决部分环境突出问题，改善环境质量，建立长效机制。城市噪音污染投诉率100%；城市空气质量优良率提升；国控重点工业污染源监督性监测完成率100%；地表水水源保持Ⅲ类水水质。

2022年眉山市丹棱生态环境局项目的绩效目标：

1. 大气污染防治项目开展秸秆禁烧宣传巡察；“全能卫士”、空气微站等设施设备运行维护；VOCS走航。

2. 生态环境执法监察项目具体开展利用网格化对全县的环境进行监管、巡查（考核、宣传、培训等费用）；利用移动设备对全县的企业开展随机巡查（设备维护、通讯等费用）；信访维稳处理群众举报的投诉（案件办理、信访调处等）；环境应急管理(购买应急物资、开展应急演练）；环境安全工作等工作；购买执法服务。

3. 环境监测项目（监测站运行）完成市级方案要求的监督性监测和其他监测，监测站人员持证上岗，仪器设备正常运转，实验室正常运行。

4. 水污染防治项目县级河长每月巡河至少一次，县思蒙河河长办每周巡河至少一次；召开思蒙河河长制专题会议；对思蒙河丹东断面每月采取快速检测；启用中水回用项目；大力开展农业面源污染治理工作；持续开展畜禽养殖回头看工作；开展清河行动，雇专人进行河道卫生保洁工作。

5. 环境行政许可项目（环境行政审批）具体开展环评技术审查；招商引资外出考察；驻政务中心人员经费等工作。

6. 生态环境法制宣教项目全年按照各个节点做好环境保护宣传工作，通过发放宣传手册、宣传资料及环保袋等，让更多的民众了解环境保护、参与到环境保护工作中，共同建设我们美丽的生态家园。聘用两名以上律师作为单位法律顾问，服务和指导单位上行政法律法规培训，合法性审核，行政复议诉讼和申请法院强制执行等工作中，让单位在法治政府工作中更完善。

7. 综合性事务经费完成其他污染防治工作，生态创建，项目申报管理等环境保护综合性事务工作。

8. 后勤物业管理专项经费保障机关正常运转，各类信息系统正常运行，完善车辆管理、人员管理，改善办公条件，办公用品采购、员工用餐、园林修剪，维修维护后勤保障。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。