一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

在市生态环境局的指导下建立健全彭山生态环境基本制度。负责彭山区生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。负责指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理和协调。负责辖区内生态环境准入的监督管理。负责生态环境统计和信息发布工作。统一负责生态环境监督执法。负责组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作。完成眉山市生态环境局，彭山区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年，在继续巩固提升“十三五”环境质量基础上，结合“十四五”生态环境保护目标，推进全区生态环境质量持续改善，生态环境治理能力有效提升，全面完成国家和省年度考核各项指标。

1.狠抓重大项目攻坚年工作。一是加快推进申报项目落地实施；二是做好重大项目环评服务保障工作；三是加大生态环境社会资金投入；四是加强生态环境治理项目储备。

2.高标准抓好第二轮中央、省环保督察组反馈问题及信访件的整改落实工作，确保在整改时限内完成整改，为第二轮中央、省环保督察“回头看” 做好迎检准备，确保顺利通过督察“回头看”。

3.创建省级生态环境保护综合行政执法规范化示范单位。建设高水平生态环境保护铁军，助力打好污染防治攻坚战。

4.全力创建国家生态文明建设示范区。同时打造生态文明建设特色，突出示范性和代表性。

5. 深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，改善生态环境质量。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市彭山生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。眉山市彭山生态环境局机关2022年收支总预算937.83万元,比2021年收支预算总数减少264.69万元，主要原因是因机构垂直管理改革，划转基数等原因，部分项目经费未纳入年初预算。

（一）收入预算

眉山市彭山生态环境局2022年收入预算为937.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市彭山生态环境局2022年支出预算937.83万元，其中：基本支出565.29万元，项目支出372.54万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市彭山生态环境局2022年财政拨款收支总预算为937.83万元，比2021年财政拨款收支总预算减少264.69万元，主要原因是因机构垂直管理改革，划转基数等原因，部分项目经费未纳入年初预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出64.58万元，卫生健康支出29.06万元，节能环保支出786.37万元，住房保障支出57.82万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市彭山生态环境局2022年一般公共预算拨款收入937.83万元，比2021年减少264.69万元，主要原因是因机构垂直管理改革，划转基数等原因，部分项目经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

社保保障就业支出64.58万元，占6.9%；卫生健康支出29.06万元，占3.1%；节能环保支出786.37万元，占83.85%；住房保障支出57.82万元，占6.15%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为43.05万元。主要用于职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.53万元。主要用于职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.06万元。主要用于公务员、参公人员医疗保险支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算为413.83万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算为280万元，主要用于生态环境污染治理、环境监察执法、环境监测、应急检测、建设项目环评等相关工作经费。

6.环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2022年预算为23万元，主要用于机关后勤物管经费项目支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境执法宣传（项）2022年预算为30.08万元，主要用于全年环保宣传、服务、行政法律法规培训及执法监察、能力建设等。

8.节能环保支出（类）其他环境监测与监测（款）环境监测工作经费（项）2022年预算为39.46万元，主要用于城镇、乡镇生活用水监测，环境质量、突发事件等监测及监测药品、仪器维修更换、人员培训等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为57.82万元，主要用于住房公积金相关经费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市彭山生态环境局2022年一般公共预算基本支出937.83万元，其中：人员经费422.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费123万元，主要包括：其他工资资金津补贴5万元，办公费52万元，会议费0.5万，培训费0.5万，公务接待费5万，委托业务费10万，公务用车运行维护费15万，其他商品和服务支出35万。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市彭山生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少9万元。单位现有公务车辆8辆。2021年安排公务用车运行维护费15万元，主要用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关生态环境保护等相关工作开展。

眉山市彭山生态环境局2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市彭山生态环境局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市彭山生态环境局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市彭山生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为123万元，比2021年增加20.50万元，主要原因是因机构垂直管理改革，公用经费增加。

（二）政府采购情况

眉山市彭山生态环境局2022年政府采购预算为5万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市彭山生态环境局有公务用车8辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

为深入贯彻习近平生态文明思想，继续打好三大污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，推进生态环境高水平保护和经济高质量发展。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）环保事务项目：主要用于污染环境治理，环境监察执法、环境监测、环境应急检测；提升环保干部职工队伍素质，开展业务大培训、执法大练兵、监测大比武、干部队伍拓展训练、干部调查、交流等活动，营造团结、和谐、奋进的良好氛围，凝聚打好污染防治攻坚战的强大合力。

（2）环境执法宣传：继续深化生态环境保护的宣传力度，创新传播途径，丰富宣传形式和内容，不断提高生态环境保护影响力，提升广大群众生态环境保护意识。

（3）环境监测工作经费：主要用于城镇、乡镇生活饮用水源监测，重点排污企业监督性监测等工作，监测保障频次分为每月、季度、半年及全年监测等，有效保障相关监测工作及时、准确、有效的开展。

（4）后勤物业管理专项经费：对彭山生态环境局提供后勤物业管理保障服务，保障机关正常运转。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。