眉山市邮政业服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2022年重点工作

1、开展国家政策法律法规宣贯。

2、开展邮政行业统计工作，做好统计分析与检查。

3、完善投诉申诉处理工作。

4、积极配合市邮政管理局抓好寄递渠道安全监管工作。

5、积极配合市上做好双创复评工作。

6、配合国家邮政局、四川省邮政管理局做好“绿盾”工程项目建设工作。

二、部门预算单位构成

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

2021年末实有人数5人，其中事业编制4名，人员控制数1名。

三、收支预算说明

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市邮政业服务中心2022年收入预算为71.32万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为71.32万元，其中基本支出51.32万元，项目支出20万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市邮政业服务中心2022年一般公共预算收入71.32万元。一般公共预算支出71.32万元，包括：社会保障和就业支出27.10万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出5.09万元，交通运输支出36.55万元。市邮政业服务中心2022年一般公共预算收支比2021减少5.4万元，其中：基本支出减少5.4万元，原因为：人员减少2名，并按市财政要求进行压减。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为3.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数1.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.58万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

交通运输（类）邮政业（款）行政运行（项）2022年预算数为38.58万元，主要用于：保障机关运行及2022年重点工作的开展，包括国家政策法律法规宣贯、邮政行业统计工作、申诉处理工作、寄递渠道安全监管工作。

交通运输（类）邮政业（款）行业监管（项）2022年预算数为20万元，主要用于：配合行业管理科抓好寄递渠道安全监管工作、对全市邮政快递企业网点开展日常监督检查。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.09万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市邮政业服务中心2022年无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市邮政业服务中心2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市邮政业服务中心2022年预算安排机关运行经费（日常公用支出）13.05万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，咨询费0.2万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，物管费0.1万元，差旅费5万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.5万元，租赁费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费1万元，劳务费0.2万元，委托业务费0.2万元，工会经费1.18万元，福利费1.67万元，其他商品和服务支出0.3万元。

五、“三公”经费情况

市邮政业服务中心2022年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费与2021年持平。

眉山市邮政业服务中心2022年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

2022年项目支出预算为20万元，邮政业行业监管20万元

邮政业行业监管经费：完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。

（二）国有资产占用情况

眉山市邮政业服务中心2022年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市邮政业服务中心2022年政府采购预算支出5万元，包括空调0.9万元，台、桌类1.4万元，椅凳类0.42万元，沙发类0.48万元，复印机1.8万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          眉山市邮政业服务中心

                            2022年2月14日