一、基本职能及主要工作

（一）眉山市残疾人康复中心职能简介

眉山市残疾人康复中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位，是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担全市残疾人康复计划与业务技术指导，为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务，宣传普及残疾预防和康复知识，开展社区康复指导，负责聋儿语言训练、智残儿童康复、残疾人用品用具开发供应服务等工作。

（二）眉山市残疾人康复中心2022年重点工作

1、开展聋儿语训工作，为50名聋儿开展一年的语训教学工作。

2、实施复明工程，为833名白内障患者实施白内障复明手术。

3、进行脑瘫儿童康复训练，为100脑瘫儿童进行康复治疗训练。

4、实施智障和自闭症儿童的康复教学，为50名智力障碍和自闭症儿童开展康复训练。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市残疾人康复中心2022年收支总预算684.13万元,比2021年收支预算总数减少581.43万元，主要原因事业收入减少，以及继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市残疾人康复中心2022年收入预算为684.13万元，其中：一般公共预算拨款收入370.73万元，占54%；事业收入313.4万元，占46%。

（二）支出预算

眉山市残疾人康复中心2022年支出预算684.13万元，其中：基本支出270.23万元，项目支出413.90万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2022年财政拨款收支总预算为370.73万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5.19万元，主要原因是由于人员经费增加基本支出10.2万元，扣除人员经费增加因素，实际压减支出5.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入370.73万元。支出包括：社会保障和就业支出327.26万元，卫生健康支出14.67万元，住房保障支出28.79万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市残疾人康复中心2022年一般公共预算拨款收入370.73万元，比2021年增加5.19万元，主要原因是增加了人员经费支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出327.26万元，占88%；卫生健康支出14.67万元，占4%；住房保障支出28.79万元，占8%。

具体情况为：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为47.60万元，主要用于：人员的养老保险支出。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 2022年预算数为279.66万元，主要用于：人员的工资以及专用材料支出等日常公用支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2022年预算数为14.67万元，主要用于：人员的医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为28.79万元，主要用于：人员的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市残疾人康复中心2022年一般公共预算基本支出370.73万元，其中：人员经费219.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费51万元，主要包括：水电费22万元，邮电费6.5万元，差旅费3万元，培训费3万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元，其他交通费1.25万元，物业管理费10.5万元，其他费用2.25万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市残疾人康复中心 2022年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆5辆。2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障康复中心白内障手术、残疾人儿童康复训练等工作开展。

眉山市残疾人康复中心 2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市残疾人康复中心无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

描述单位2022年采购计划。

2022年政府采购项目主要有1、康复医疗设备的采购，采购金额313.4万元。2、儿童康复用房租赁费的采购，金额为60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市残疾人康复中心有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2022年单位财政拨款预算收入370.73万元，主要完成下列目标绩效任务：1、开展聋儿语训工作，为50名聋儿进行为期一年的语训工作。2、完成白内障复明工程任务，为833名白内障患者实施白内障复明手术，患者人均补助卫生材料费300元。3、完成100例脑瘫儿童的康复训练任务，通过项目实施，有效改善了脑瘫儿童肢体活动能力，减轻了患儿家庭的经济负担，促进了社会安宁和谐。4、开展智力障碍和自闭症儿童康复训练工作，完成50名智力障碍和自闭症儿童的康复训练任务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

本单位2022年度部门预算中安排了“白内障患者手术补助”” 脑瘫儿童康复治疗补助”“ 房屋购建及维修”等6个项目。

（1）“白内障患者手术补助经费”项目。项目2022年预算数25万元，完成白内障患者手术833例次，人均补助材料费300元。

（2）“脑瘫儿童康复治疗补助经费”项目。项目2022年预算数4.5万元，完成45例脑瘫儿童的康复训练任务，人均补助专用材料费1000元，通过项目实施，有效改善了脑瘫儿童肢体活动能力，减轻了患儿家庭的经济负担，促进了社会安宁和谐。

（3）“房屋购建及维修经费”项目。项目2022预算数60万元，完成支付英伦蓝岸商住小区2100平方米写字楼年租金60万元，该写字楼作为0-6岁听障儿童语言康复训练和脑瘫儿童康复项目等民生工程的实施场地，确保项目的顺利实施。

（4）“后勤物管服务经费”项目。2022年项目预算数10.2万元，通过项目实施，完成了单位办公场所保安、保洁服务费用的支付。

（5）“信息化建设及运行维护经费”项目。2022年项目预算数0.8万元，完成单位HIS系统及其他信息系统的维护任务。

（6）“设备设施购置经费”项目。2022年项目预算数313.4万元，经费来源为单位事业收入，主要为完成残疾人康复训练任务而购置的各种康复设备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。