一、基本职能及主要工作

（一）眉山市自然资源信息中心职能简介

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护，负责网络安全和信息化工作，承担政务信息网上公开工作；负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析；负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理；承担规划区地形图、红线图的测绘，提供地理信息查询服务；负责规划档案的收集、整理和查询管理服务；负责受理送审地图，承担地图内容技术审查工作，并提出审查报告；负责地理空间数据化建设，承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

（二）眉山市自然资源信息中心 2022年重点工作

1.加快信息化建设。贯彻落实《四川省自然资源系统信息化建设三年行动计划》，加快建成自然资源“一张网”、“一张图”和“一平台”，构建完善调查监测评价、监管决策应用、政务服务应用体系。

2.强化网络安全保障。落实网络安全工作责任，开展安全隐患排查，完成信息系统等保，重点加强关键基础信息设施系统防护；开展网络安全知识宣教，提升干部职工安全意识。

3.加强新闻外宣和舆情。深化与媒体平台宣传合作。开展新闻信息员队伍建设、培训和考核，提升全系统信息编报水平；组织开展4.22地球日、6.25土地日自然资源普法宣传日活动，向社会科普自然资源法律法规等知识。

4.政府信息网上主动公开。贯彻落实《政府信息公开条例》，按照“应公开、尽公开”原则，优化更新公开目录，做好自然资源政府信息网上主动公开，按期发布年度报告。

5.信息技术应用保障。调试保障部、省厅视频电视电话会议；保障全局办公终端和外设正常运行；保障办公网络和自然资源业务网顺畅运行；保障自然资源共享数据和开放数据按时更新；做好数据机房和弱电线路安全管理，定期开展设备巡检、软件升级、数据备份、违规外联检测等。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市自然资源信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市自然资源信息中心2022年收支总预算266.82万元,比2021年收支预算总数减少85.71万元，主要原因是2022年未安排政府性基金预算收支。

（一）收入预算

眉山市自然资源信息中心2022年收入预算为266.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市自然资源信息中心2022年支出预算266.82万元，其中：基本支出201.82万元，项目支出65万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2022年财政拨款收支总预算为266.82万元，比2021年财政拨款收支总预算减少85.71万元，主要原因是2022年未安排政府性基金预算收支。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出23.17万元，卫生健康支出10.34万元，自然资源海洋气象等支出210.58万元，住房保障支出22.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源信息中心2022年一般公共预算拨款收入266.82万元，比2021年减少25.71万元，主要原因是减少了部分非必要开支。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出23.17万元，占8.68%。卫生健康支出10.34万元，占3.88%。自然资源海洋气象等支出210.58万元，占78.92%。住房保障支出22.73万元，占8.52%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.32万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数6.99万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.86万元，主要用于为职工购买生育保险、失业保险、工伤保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.34万元，主要用于为职工购买基本医疗保险缴费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2022年预算数为56万元，主要用于国土空间规划一张图等系统运行维护支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为154.58万元，主要用于工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源信息中心 2022年一般公共预算基本支出201.82万元，其中：人员经费156.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费45万元，主要包括：办公费8万元，水费1万元，电费3万元,邮电费1.40万元，物业管理费2万元，差旅费10万元，维修（护）费1万元，租赁费2万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费3万元，工会经费3.6万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市自然资源信息中心 2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

公务经费比2021年增加0.5万元，主要是为了预防将要发生的公务接待支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

2022年与2021年均未安排公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费用预算。

眉山市自然资源信息中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市自然资源信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市自然资源信息中心2022年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市自然资源信息中心 无公务用车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

全力防范化解财政资金运行风险，严肃财经纪律，逐一制定防范化解具体措施。确保财政项目的实施达到预期绩效目标。

2.单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。