眉山市科学技术协会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

眉山市科协及其所属团体在市委、市政府的正确领导和省科协的关心指导下，紧紧围绕“政治性、先进性、群众性”工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央、省委、市委关于群团工作的整体部署，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结带领广大科技工作者立足本职、锐意进取、开拓创新、主动作为。

（二）2022年重点工作。

一是服务创新驱动发展。

1.持续巩固深化“银会合作”。持续深化“科技+金融”的“银会合作”全国经验，组织召开年度“银会合作”现场推进会，积极开展年度绩效追踪检查，争取落实了100万元财政贴息资金。严格执行资金管理办法，不断发挥财政资金杠杆效应和撬动作用。2021年“银会合作”超额完成年度融资目标任务，有效解决了“三农”贷款难和银行放贷难的问题，推进了农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施。

2.有力推动院士（专家）工作站建设。在市委组织部（市人才办）联席会议成员单位的指导下，修订印发了《眉山市院士（专家）工作站实施办法》，启动了眉山市第三批院士（专家）工作站申报认定工作。院士（专家）工作站建设作为推动创新发展的平台写入了我市第五次党代会工作报告，指导中车眉山车辆有限公司申报四川省第十批省级院士（专家）工作站。

3.强化农村创新创业精英人才的培育。组织6名选手参加省第五届农村乡土人才创新创业大赛，取得1金3银的好成绩，市科协荣获全省优秀组织单位。与市人社局、市农业农村局联合举办的我市第三届农村乡土人才创新创业大赛正积极组织推进中。进一步发挥科技小院培养服务“三农”科技人才的积极作用，四川丹棱桔橙科技小院成功创建全国第三批科技小院。

二是大力提升公民科学素质。

1.多形式开展科普活动。深入宣传贯彻国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，编印纲要解读手册 6000份。利用科普宣传月、全国科普日、科技工作者日等重要节点，市区县联动共举办科技讲座120多场次，受益群众5万多人次，发放科普资料3万多份册；开展科普大篷车进校园、进社区19次，受益中小学生和群众达3.1万多人次。积极开展反邪教宣传。市科协被中科协办公厅表扬为2021年全国科普日活动优秀组织单位。

2.扎实开展青少年科技教育。联合市教体局、市科技局等5家单位，成功举办了第20届眉山市青少年科技创新大赛，共有300多所学校、3.3万余名师生参加。选送优秀作品参加第36届省青创赛，获一二三等奖共49项，4个单位获优秀组织奖。在市政府举办的“眉山市首届眉州之星创新创业大赛”中，牵头负责中小学生组新锐赛，共评选出“眉州中小学生组双创新锐奖”10个。组织全市科技教师80多人次参加省、市科技教育培训。市科协被省科协评为2021年四川省青少年科技教育工作优秀组织单位。

三是积极推广天府科技云平台。

1.全力推广天府科技云。把天府科技云工作纳入对眉山天府新区、各区县和市级相关部门、园区的目标考核。3次召开全市科协系统天府科技云推进会，干部职工进企业、高校和园区开展面对面科技服务。截至目前，我市云平台累计完成注册个人用户12.4万人、组织机构用户6521户，开设科创工作室6788个；发布科技服务供需项目22966项，精准科普服务群众231.5万人次，38家科普基地评为省级科普惠民共享基地，其中3家被认定为全省100家最受欢迎的科普共享基地。眉山市科协获得省科协“全省创新驱动发展工作优秀单位”和“2021年度科协工作综合评价先进单位”表扬。

2.组团参加首届省“科创会”。征集我市科创项目142个，遴选推荐100个优秀科创项目和8个重点科创项目，参加四川省首届科创会。组织了6场眉山科创项目推介会，推介会上签约项目7个。我市推荐的“一种气态共冷凝法生产镁锂合金的方法”“抗泥型聚羧酸减水剂应用研发”“定向大片纤维束制备技术”三个重大科创项目在省科创会开幕式和专场推介会上进行发布和展示，并分别获得了科创会“十大重大科技成果转化项目”“30项重点科技难题攻关项目”“60项重点高新技术推广项目”入选证书。眉山市科协、洪雅县科协、仁寿县科协、丹棱县科协被表扬为科创会优秀组织单位。

四是倾力服务科技工作者。

1.开展优秀科技工作者评选活动。推荐东坡泡研院执行院长张其圣获评2021年四川“最美科技工作者”称号；推荐4位女科技工作者为四川省女科技工作者协会会员；推荐中车眉山车辆有限公司女科技工作者杨鸣为我市“三八红旗手”。

2.提升学（协）会能力建设。参加了省科协组织的中医药产业发展课题调研。组织生产、种植企业参加“2021川澳中医药产业发展论坛”。举办了眉山市食品、食用农产品科技创新经验交流暨学术交流大会。

五是务实服务市委市政府其他中心工作。

眉山市科协脱贫攻坚结对联系仁寿县钟祥镇合兴村、彭山区谢家街道李山村，乡村振兴结对帮扶李山村，“党建大联盟”结对彭山区凤鸣街道城南社区。

六是厉行节约、反对浪费，努力建设节约型机关。

认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持抓小抓细，厉行节约、反对浪费。一是养成节水节电好习惯。二是日常耗材不浪费。三是严格审批公车使用。四是精减会议文件。五是缩减三公经费支出。

二、部门预算单位构成

市科协2021年末在职职工14人，其中：行政人员9人(含行政工勤1人)、事业人员5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2022年收支总预算357.31万元,比2021年收支预算总数减少37.39万元，主要原因是单位人员减少2人，相应减少了相关的人员支出和公用支出。

（一）收入预算。

市科协2022年收入预算为357.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

市科协2022年支出预算357.31万元，其中：基本支出246.61万元，项目支出110.70万元。

四、财政拨款收支情况说明

市科协2022年财政拨款收支总预算为357.31万元，比2021年财政拨款收支总预算减少37.39万元，主要原因是单位人员减少2人，相应减少了相关的人员支出和公用支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出287.06万元、社会保障和就业支出30.76万元、卫生健康支出13.34万元、住房保障支出26.16万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市科协2022年一般公共预算拨款收入357.31万元，比2021年减少37.39万元，主要原因是单位人员减少2人，相应减少了相关的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算当年支出情况。

市科协2022年一般公共预算支出357.31万元，包括：科学技术支出287.06万元，占80.34%、社会保障和就业支出30.76万元，占8.61%、卫生健康支出13.34万元，占3.73%、住房保障支出26.16万元，占7.32%。

一般公共预算支出具体情况为：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为176.36万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2022年预算数为3万元，主要用于：市科协为建设园区科协、高校科协、企业科协提供信息、技术、中介等全方位服务和支持等支出。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2022年预算数为20万元，主要用于老科协业务工作经费。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为1.09万元，主要用于：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为33.61万元，主要用于：科普活动相关的办公费、会议费等支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2022年预算数为15万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2022年预算数为3万元，主要用于：校园学术交流、学术培训等费用。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2022年预算数为5万元，主要用于：院士专家工作站工作经费及中国流动科技馆巡展。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为30万元，主要用于：天府科技云及科普活动相关的其他支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为19.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数9.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数1.11万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障缴费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市科协2022年一般公共预算基本支出246.61万元，其中：人员经费204.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费5万元，印刷费4万元，咨询费2.5万元，邮电费3万元，差旅费8万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用1.7万元，其他商品服务支出4万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市科协2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年市科协年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年增加0.3万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

市科协 2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市科协2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市科协2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2022年，市科协的机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2021年预算减少3万元，下降6.67%。主要原因是单位人员减少2人，相应减少了相关的人员支出和公用支出。

（二）政府采购情况。

市科协2022年政府采购预算数为3万元，其中车辆维修和保养服务预算数为2万元，车辆加油服务1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，市科协所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1. 部门整体的绩效目标。

贯彻落实中央省市关于群团工作的重大战略部署,切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，围绕市委市政府中心工作，在省科协指导下完成全年工作任务，保障市科协及下属单位学企中心正常运行。年度主要任务有：

（1）广泛开展大众科普活动。

夯实科普平台，常态化组织开展好形式多样、富有成效的科学技术培训普及工作；组织开展好“科技下乡”“科技活动周”“全国科普日”“崇尚科学、反对邪教”等主题科普活动；继续发挥科普大篷车作用，深入基层、学校开展巡展工作。

（2）开展青少年科技教育。

组团参加好全省和全国青少年科技创新大赛，争取更好成绩。加强和完善市县（区）青少年科技场馆建设，组织开展好校园科普教育，广泛激发青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学热情。加强科技辅导员业务培训，提高业务水平，推进科技后备人才的发现和培养。

（3）推进天府科技云服务。

持续深化天府科技云全员“保姆式”服务，完善“保姆式”服务机制。加强市级工业园区天府科技云服务中心建设。积极引导科技工作者和企事业单位上传科技所能、科技所需，实现智能精准匹配。采取“一企一策”“一单一策”努力为1+3产业和2+3+N产业体系提供精准服务。开展智慧科普、精准科普、直达科普，广泛上传汇聚各类科普资源，增强天府科技云智慧科普功能。参加省第二届科创会，搭建政产学研用金融合发展平台，促进产业技术创新。

2. 项目绩效目标。

（1）后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）科普工作经费：围绕重点工作推进，开展各类科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识。开展全市性的科普工作，巩固、发展和推动科技成果的普及推广和先进适用技术的培训工作；动员和组织全社会共同参与科学普及活动。

（3）青少年科技活动：开展第21届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

（4）院士专家工作站工作经费：建立市级院士专家工作站3个以上，指导企业申报省级院士专家工作站。

（5）科普大蓬车进校园：围绕全民科学素质提高，加强青少年科学普及，科普大篷车进校园15所。

（6）中国流动科技馆巡展：弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，促进学科发展，开展中国流动科技馆巡展。

（7）建设园区科协、高校科协、企业科协：指导园区、高校、企业建立科协组织，为科技工作者服务，响应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（8）学术交流活动：指导学会开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推进决策的科学化和民主化。组织综合性多学科学术研讨活动，重点举办科技论坛学术活动，开展科协相关的科技开发、科技咨询、项目中介、成果转化、厂会协作等工作；开展为厂矿、民营科技企业引进人才、技术、资金牵线搭桥服务。

（9）老科协业务经费：保障老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展“双新项目”试验示范，科技下乡，学术讨论，老科协换届选举。

（10）天府科技云服务：紧扣习近平总书记“四服务” 的内容和省委关于天府科技云服务的要求，主要包括“基本绩效指标”和“加扣分指标”两大类。通过推动天府科技云服务深入开展，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。按照全员“保姆式”“一人一策”“一单一策”天府科技云服务标准，确定眉山市科协平均每月各不少于20单。

（11）第四届乡土人才创新创业大赛：举办眉山市第四届乡土人才创新创业大赛，评选出金奖3名、银奖4名、铜奖5名，并推荐省乡土人才创新创业大赛。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。如：

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市科学技术协会

2022年2月7日