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眉山市殡仪馆2022年部门预算编制说明

2022-02-10 10:02 市民政局 [字号：大中小] 打印

单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）
部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
机关运行经费及“三公”经费情况
其他重要事项
专业名词解释
附件：2022年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表

政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

（二）2022年主要工作

1.抓严安全生产。

（1）健全疫情防控、安全维稳、环保管控工作长效机制，与业务工作统筹推进，坚守“零事故”“零感染”底线，完成“省督”环保整改，推进环评验收。

（2）持续构建标准化良性运行体系，由第三方机构开展专业的全覆盖标准复检，制定、实施、检查、改进、发布环节控管升级，运转更加有序，夯实安全管控基础。

2.抓细业务工作。

（1）强管理、优服务、促创新、精技能，顺利完成2022年度各项目标任务，群众满意度达到99%以上。

（2）深化殡葬服务改革，立足“殡葬服务进社区”，落实省内殡葬服务专线“96444”的运用与推广，推动殡葬服务线上线下融合，拓宽服务渠道，净化殡葬市场环境。

（3）勤学苦练，精进技能，参加火化技能国赛，力争上游。

（4）加强档案管理，推动2019-2021年业务档案移交进市档案馆工作。

3.抓新文化建设。

（1）推动行标《殡葬服务机构生命文化教育指南》审批、发布；跟进《殡葬服务机构突发事件应急处置指南》向国标委申报立项。

（2）对标争创省最佳文明单位。

（3）积极申报市级“廉洁教育基地”（第二批），拓宽“生命文化”内涵，融入服务实践。同时瞄准“学校、养老机构”，推进一老一小群体的生命文化教育。

（4）开展线上、线下心理咨询，制定计划、目标，收集案例、提炼经验、推广成效。

4.抓牢基础建设。

（1）争取上级补助和同级配套资金，拓展冷藏、守灵、防腐、档案储存空间；修缮馆区道路、围墙，优化环境，提升形象。

（2）新建4台拣灰炉，大修尾气处理设施。

（3）完成给、排水管网改造项目。

（4）推进“财政电子票据”适应性改造。

5.抓好能力建设。

（1）开展消防安全、普通话、防腐、执行力、水电等技能培训，提升职工综合素养。

（2）加强资产管理和预算一体化的上下衔接，融会运用。

（3）鼓励职工参加社工及殡葬专业技能培训考核。

二、部门概况

眉山市殡仪馆为眉山市民政局下属事业单位，下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。2021年末在编人员11人，临时用工控制数人员1人，临聘人员41人，退休人员9人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市殡仪馆2022年收入预算为3192.04万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3192.04万元，其中基本支出72.04万元，项目支出3120万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆预算安排支出主要用于殡葬服务运行支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出3192.04万元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

五、“三公”经费情况

2022年无出国（境）计划，无经费预算，与2021年预算持平。2022年安排公务接待费预算2万元，与2021年预算持平。2022年安排公车购置及运行维护费22万元，较2021年减少1万元。

眉山市殡仪馆2022年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
眉山市殡仪馆	24		22		22		2

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.详细描述单位整体的绩效目标

2022年非税收入目标为3700万元。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

金额单位：万元
项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
殡葬用品采购项目经费补助	123.00	满足家属个性化需求	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年度殡仪服务的正常开展	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计服务收入目标160万元	≥	160	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	为每年约2000具遗体提供殡葬用品	≥	2000	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升个性化殡仪服务水平，体现我馆专业、快捷、便利、贴心的服务宗旨，满足群众不同层次的个性化、特色化、延展化需求，取得一定的经济收益，用以弥补其他基础服务的成本支出	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	替代花圈、纸钱等传统纸质祭品，极大降低焚烧带来的空气污染	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数共计123万元	≤	123	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	保质保量提供殡葬用品	定性	优良中低差		20	正向指标
柴油采购项目经费补助	155.00	保障火化工作正常开展，完成东坡、彭山、青神、洪雅、丹棱两区三县预计遗体的火化量	产出指标	质量指标	保质保量完成遗体火化任务	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务于各阶层群众，为其逝世的亲人提供便捷高效的火化服务，满足民生需求，促进社会和谐	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年度遗体火化服务工作的正常开展	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计服务收入目标960万元	≥	960	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务于各阶层群众，为其逝世的亲人提供便捷高效的火化服务，满足民生需求，促进社会和谐，群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数155万元	≤	155	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	为完成东坡、彭山、青神、洪雅、丹棱两区三县共9000具的预定火化量，提供燃油保障	≥	9000	人	10	正向指标
运行项目经费补助	1,877.00	为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作，提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出	产出指标	成本指标	项目预算控制数1877万元	≤	1877	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为积极稳妥开展服务区域范围内死亡人口的遗体接运收殓、整容冷藏、火化等殡仪工作，提供必要的人员工资、基础设施升级改造等基本支出	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	保障本单位业务开展相关工作人员的薪酬、基础设施升级改造等基本支出	＝	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保特殊行业服务队伍的稳定性和设施设备改造正常开展，为丧属提供优质服务，群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工作人员按照规章制度、服务标准，保质保量开展公务、业务工作	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年行政、服务、党建、安全等各项工作的顺利开展	＝	1	年	10	正向指标
殡仪礼仪服务项目经费补助	350.00	为不同群众提供个性化的服务	产出指标	成本指标	项目预算控制数350万元	≤	350	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年度殡仪礼仪服务的正常开展	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升个性化殡仪服务水平，体现我馆专业、快捷、便利、贴心的服务宗旨，满足群众不同层次的个性化、特色化、延展化需求，取得一定的经济收益，用以弥补其他基础服务的成本支出	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	为每年约13000具遗体提供殡仪礼仪服务	≥	13000	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保质保量提供个性化殡仪礼仪服务	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计服务收入目标600万元	≥	600	万元	10	正向指标
殡仪礼乐服务项目经费补助	250.00	为不同群众提供个性化的服务	效益指标	经济效益指标	预计服务收入目标350万元	≥	350	万元	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	替代传统鞭炮、礼炮，减少空气和噪音污染	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保质保量提供个性化殡仪礼乐服务	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	为每年约13000具遗体提供殡仪礼乐服务	≥	13000	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年度殡仪礼乐服务的正常开展	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升个性化殡仪服务水平，体现我馆专业、快捷、便利、贴心的服务宗旨，满足群众不同层次的个性化、特色化、延展化需求，取得一定的经济收益，用以弥补其他基础服务的成本支出	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数250万元	≤	250	万元	10	反向指标
殡仪鲜花布置服务项目经费补助	320.00	为不同的家属提供个性化服务需求	产出指标	质量指标	保质保量提供个性化鲜花布置服务	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	为每年约1500具遗体提供鲜花布置服务	≥	1500	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障2022年度殡仪鲜花布置服务的正常开展	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升个性化殡仪服务水平，体现我馆专业、快捷、便利、贴心的服务宗旨，满足群众不同层次的个性化、特色化、延展化需求，取得一定的经济收益，用以弥补其他基础服务的成本支出	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	替代花圈、纸钱等传统纸质祭品，极大降低焚烧带来的空气污染	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计服务收入目标460万元	≥	460	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数320万元	≤	320	万元	10	反向指标
安保服务项目经费补助	45.00	保证后勤服务岗位工作正常开展，提供安全的治丧环境	产出指标	质量指标	防范安全风险，预防治安事件发生，保障单位正常运转	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供安全的工作、治丧环境，群众满意度达95%以上	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保证有8名保安员	≥	8	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	维护、保障正常工作秩序	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数45万元	≤	45	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提供一个安全的工作、治丧环境	定性	好坏		30	正向指标

（二）国有资产占用情况

2021年末单位共有1辆应急保障用车，5辆殡葬专用车。

2022年预计报废特种专业技术用车（殡葬专用车）1辆，并购置特种专业技术用车（殡葬专用车）1辆，预算35万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额1744.25万元，其中：办公设备购置15.2万元，办公家具购置8万元，车辆保险购置3万元，车辆维修保养服务购置10万元，车辆加油购置9万元，专用车辆购置35万元，其他建筑购置350万元，其他货物购置278万元，其他服务购置1036.05万元。

专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3、项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【附件：眉山市殡仪馆——2022年部门预算公开表.xlsx】

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