中共眉山市委党校2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门（单位）整体支出绩效目标表（2022年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）2022年重点工作

1.完成2022年度科研、咨政课题的调研，形成一批重大科研咨政成果；

2.举办中青年干部铸魂工程培训班、新任公务员和事业人员培训班、县级领导干部培训班等主体班；

3.开展民主党派、党外代表人士等培训班；

4.组织基层宣讲，完成2022年度讲师团工作；

5.组织教研部人员外出调研、参观和培训，提高教研专业素养；

6.举办省委党校在职研究生班；

7.协助市级部门办好各类培训班，承接各类市外培训班；

8.做好后勤服务，为党校机关管理，教学、科研和咨政提供后勤保障；

9.推进市委党校迁建项目工作。

二、部门预算单位构成

校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。2021年末在职职工33人，其中：参公人员15人，事业人员12人，临控和临聘人员6人。退休人员6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的要求，中共眉山市委党校2022年收入预算总额为660.62万元，其中：财政拨款收入580.62万元，事业收入80.00万元。按照收支平衡的原则安排支出预算660.62万元，其中：教育支出457.92万元，社会保障和就业支出52.13万元，医疗卫生和计划生育支出23.76万元，住房保障支出46.81万元，其他支出80.00万元。

（一）收入预算

中共眉山市委党校2022年收入预算总额为660.62万元，其中：财政拨款收入580.62万元，事业收入80.00万元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则安排支出预算660.62万元，其中：教育支出457.92万元，社会保障和就业支出52.13万元，医疗卫生和计划生育支出23.76万元，住房保障支出46.81万元，其他支出80.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

2022年中共眉山市委党校财政拨款预算收支580.62万元较2021年财政拨款预算收支634.45元减少了53.83万元，其中：基本支出增加了19.37万元，分别是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加了19.37万元；一般公共预算项目支出减少了73.20万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。其中：教育支出457.92万元，社会保障和就业支出52.13万元，医疗卫生和计划生育支出23.76万元，住房保障支出46.81万元

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化说明

2022年中共眉山市委党校一般公共预算财政拨款收入580.62万元较2021年634.45元减少了53.83万元，其中：基本支出增加了19.37万元，分别是人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出增加了19.37万元；一般公共预算项目支出减少了73.20万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出457.92万元，占79%；社会保障和就业支出52.13万元，占9%；医疗卫生和计划生育支出23.76万元，占4%；住房保障支出46.81万元，占8%。

具体情况为：

1.一般公共预算服务类2022年预算数为457.92万元，主要用于保障中共眉山市委党校机关正常运转的日常开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出52.13万元，主要用于2022年职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生和计划生育支出23.76万元，主要用于2022年职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出46.81万元，主要用于按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委党校2022年一般公共预算基本支出438.62万元。其中:人员经费363.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费75.00万元，主要包括办公费58.00万元，会议费2.00万元，培训费5.00万元，委托业务费2.00万元，公务接待费1.70万元，公务用车运行维护费3.00万元，维修（护）费2.00万元，其他商品服务支出1.30万元。

七、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数4.70万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费1.70元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

单位现有公务用车1辆。2022年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、科研和培训等工作开展。

中共眉山市委党校2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委党校2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2022年中共眉山市委党校没有国有资本经营预算经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共眉山市委党校机关运行经费财政拨款预算为103.02万元，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

政府采购预算支出金额152.00万元，其中：后勤物管服务专项经费15.00万元，主要用于校园24小时安保等；教学保障劳务费98.00万元，主要用于2022年开展教学、科研和咨政提供后勤服务保障；校舍设备设施环境养护维护经费补助22.00万元，主要用于设备设施维护、教学办公区域保洁和校园绿植养护等；设备购置经费14.00万元，主要用于办公设备购置；车辆维修和保养服务1.00万元、车辆加油服务1.60万元、保险服务0.40万元。

（三）国有资产占用情况

中共眉山市委党校截至2021年12月共占用国有资产2588.77万元。其中业务用房13374平方米1382.65万元，办公用房1360平方米130.11万元，公务用车1辆19.51万元。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标

按照市委组织部制定2022年度培训计划，全面完成年度各类主体班次培训任务；精选调研课题，开展多种形式的调查研究，增强理论联系实际能力，将调研成果转化为教学内容，完成科研结项，为市委市政府提供决策咨询；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党的重要会议精神、重要理论基层宣讲，增强广大基层党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；提高行政后勤服务管理水平，完成校园内24小时安保、露天场所保洁，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤服务保障；推进党校迁建项目工作。

2.项目绩效目标

（1）党校教学、科研经费绩效目标：主要用于5个教研部外出调研、参观和学习。开拓教学视野，提升教研专业素养；完成2022年科研、咨政课题的调研、形成一批重大科研成果；对优秀课题成果、公开发表论文、优秀咨政成果等进行奖励。完成2-4期学报出版，保障刊用文稿稿费，保障智库正常运行。

（2）教师素质提升经费补助绩效目标：举办党校系统师资培训，提升党校系统师资水平；举办省委党校在职研究生班；接受省上办学质量评估。

（3）社会主义学院工作经费补助绩效目标：开展民主党派、新社会阶层、无党派人士和统战部工作人员培训，提升党外代表人士的政治理论水平。

（4）讲师团工作经费绩效目标：建立完善讲师团组织构架，保障讲师团完成宣讲年度任务。

（5）后勤物管服务专项经费绩效目标：用于校园安保、露天场所保洁、会场服务等，保障物业管理工作顺利开展。

（6）教学保障劳务费绩效目标：为2022年党校培训班、科研等工作的顺利开展提供后勤服务保障。

（7）校舍设备设施环境养护维护经费补助绩效目标：保障设备设施正常运转，绿化美化校园，提供优美的办公、教学环境。

（8）设备购置经费绩效目标：主要用于按规定提供办公、教学设备。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                            中共眉山市委党校

                2022年2月6日