一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一幼儿园职能简介

眉山市第一幼儿园是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益二类事业单位。基本职能：为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）眉山市第一幼儿园2022年重点工作

1.认真贯彻《纲要》《指南》精神，规范办园。

2.遵循身心发展规律，防止小学化，促进幼儿全面发展。

3.保障聘用教师待遇，稳定师资队伍。

4.加强教师队伍建设，提升教师专业素养。

5.提高安全意识，保障师生安全。

6.加强师德师房建设，提高教师职业修养。

7.加强家长工作，促进家园配合。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算为520.91万元，全部为一般公共预算拨款收入；按照收支平衡的原则安排支出预算520.91万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算为520.91万元，比2021年增加26.1万元，主要原因是人员岗位、薪级晋升和幼儿人数增加等因素，增加基本支出26.1万元（项目支出有一定压减）。

（一）收入预算

眉山市第一幼儿园2022年收入预算为520.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市第一幼儿园2022年支出预算520.91万元，其中：基本支出325.87万元，项目支出195.04万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一幼儿园2022年财政拨款收支总预算为520.91万元，比2021年财政拨款收支总预算增加26.1万元，主要原因是人员岗位、薪级晋升和幼儿人数增加等因素，增加基本支出26.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入520.91万元。支出包括：教育支出432.95万元，社保保障就业支出37.23万元，卫生健康支出21.9万元，住房保障支出28.84万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一幼儿园2022年一般公共预算拨款收入520.91万元，比2021年增加26.1万元。主要原因是人员岗位、薪级晋升和幼儿人数增加等因素，增加基本支出26.1万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出432.95万元，占83%； 社会保障和就业支出37.23万元，占7.3%；卫生健康支出21.9万元，占4.2%； 住房保障支出28.84万元，占5.5%。

具体情况为：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为432.95万元，主要用于：学龄前适龄儿童教育教学工作正常开展。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数32.44万元，主要用于：教师与保育员养老保险的正常缴纳。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2022年预算数4.79万元，主要用于：在编教师职业年金的正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2022年预算数为21.9万元，主要用于：教师与保育员医疗保险的正常缴纳。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2022年预算数为28.84万元，主要用于：教师与保育员住房公积金的正常缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一幼儿园 2022年一般公共预算基本支出325.87万元，其中：人员经费296.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助和退休费。公用经费29.8万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、维修（护）费8万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务员接待费0.2万元、专用材料费7万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出1.2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元。其中：公务接待费0.2万元。公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。

公务用车购置及运行维护费无。

眉山市第一幼儿园 2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市第一幼儿园2022年计划采购多功能一体机2台，碎纸机2台，便携式计算机1台，空调4台，照相机1台，台式机1台，复印机2台，办公桌1台，合计10.54万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市第一幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山市第一幼儿园2022年整体绩效目标如下：根据《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，开展丰富多彩的保育教育活动，促进全园581名幼儿的健康发展。保障教育教学活动正常开展，幼儿园工作正常运行。保障教师待遇，稳定师资队伍，办人民满意的省级示范性幼儿园。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.单位所有项目的绩效目标

聘用人员绩效奖励经费补助项目：维持聘用人员工作稳定性，保障教师工资待遇，积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。

教学设备配置经费补助项目：完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作，后勤部正常办公，积极完成保教工作。

幼儿园运转经费经费补助项目：严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，丰富、改善幼儿生活和学习的环境，确保幼儿园教育教学工作的正常开展。

派遣人员工资保险经费补助项目：维持派遣人员工作稳定性，保障派遣人员工资待遇，积极完成保教工作，稳定师资队伍，提高办园质量，促进了幼儿健康成长，获得家长、社会好评。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。