眉山市业余体校2022年

单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：2022年预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.项目支出绩效信息表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市业余体校职能简介

眉山市业余体校属于眉山市教体局的下属事业单位，其工作职能主要是：

1.贯彻执行国家和省市体育工作的方针、政策。

2.负责全市业余体育训练工作。

3.实施体育后备人才的培养和输送。

4.研究和指导优秀运动队伍建设。

5.组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）眉山市业余体校2022年重点工作

1.认真做好所有参赛项目的备战训练工作，田径、皮划艇、赛艇等重点项目运动员继续进行春训和竞赛期康比特科学配餐保障工作。

2.认真做好各项目2022年四川省第十四届运动会参赛工作，力争完成十枚奖牌的既定任务。

3.积极输送，争取在省运会后再输送5-10名苗子到省专业队集训。

4.省运会后各项目继续积极选材，备战省十五运。

5.继续做好省市共建摔柔队伍及二线队伍相关工作。

6.继续做好乒乓球训练馆免开工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：其他教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市业余体校2022年收支总预算231.33元,比2021年收支预算总数增加98.68万元。主要原因是员增加及补充在职人员住房公积金的支出，增加基本支出28.58万元；根据工作安排，新增老年人体育活动经费刚性项目支出75万元。

（一）收入预算

眉山市业余体校2022年收入预算231.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市业余体校2022年支出预算231.33万元，其中：基本支出129.93万元，项目支出101.4万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市业余体校2022年财政拨款收支总预算为231.33万元，比2021年财政拨款收支总预算增加98.68万元，主要原因是员增加及补充在职人员住房公积金的支出，增加基本支出28.58万元；根据工作安排，新增老年人体育活动经费刚性项目支出75万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出92.9万元、文化旅游体育与传媒支出97.2万元、社会保障和就业支出21.67万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出12.59万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市业余体校2022年一般公共预算拨款收入231.33万元，比2021年增加98.68万元，主要原因是员增加及补充在职人员住房公积金的支出；根据工作安排，新增老年人体育活动经费刚性项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出92.9万元，占40.2%；文化旅游体育与传媒支出97.2万元，占42%；社会保障与就业支出21.67万元，占9.4%；卫生健康支出6.97万元，占3.1%；住房保障支出12.59万元，占5.4%。

具体情况为：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2022年预算数为92.9万元，主要用于我校的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于我校对运动员日常管理支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为14.2万元，主要用于我校运动员训练补助及器材购置等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于我校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为75万元，主要用于市老年人体育协会老年人开展体育活动等方面的支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7.08万元，主要用于由单位缴纳的事业人员和聘用人员失业保险、工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.59万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市业余体校2022年一般公共预算基本支出129.93万元，其中：人员经费108.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.2万元、电费0.5万元、培训费1.0万元、水费0.8万元、维修费1.0万元、其他交通费1.5万元、咨询费0.3万元、委托业务费3.0万元、劳务费3.0万元、差旅费3.5万元、租赁费0.6万元、邮电费1.2万元、其他商品服务支出2.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市业余体校 2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市业余体校2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市业余体校2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市业余体校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套，2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

①组队参加2022年四川省第十四届运动会，力争完成十枚奖牌的既定任务；

②争取在省运会后再输送5-10名苗子到省专业队集训；

③继续做好乒乓球训练馆免开工作。

2.单位所有项目的绩效目标

场馆免费开放：用于旭光小区西门的乒乓球训练馆全年免费对市民开放开支。

到各区县选拔优秀运动员：按省体育局竞赛规定，各项目组到各（区）县选拔新周期新苗。

运动员参加省比赛：按省十四届省运会竞赛规定，我校组队参加2022年四川省第十四届运动会，力争完成十枚奖牌任务。

运动员日常管理：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队的运动员日常训练管理开支。

训练器材：按省体育局竞赛规定，用于各项目运动队购置运动员日常训练器材。

老年人体育活动经费：用于市老年人协会2022年老年人开展体育活动的经费。

后勤物业管理专项经费：用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行类费用支出。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。