眉山市体育场馆服务中心

2022年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：2022年预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.项目支出绩效信息表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市体育场馆服务中心基本职能

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

（二）眉山市体育场馆服务中心 2022年重点工作

1.开展防疫工作，根据疫情情况开展场馆免费低收费开放。

2.开展国民体质监测工作，免费监测3000人次。

3.开展体育馆屋顶和双电源改造工作。

4.开展2次消防安全培训。

5.承接各部门举办的各项活动、比赛等。

6.为省摔跤、柔道专业队训练提供服务保障。

7.立足场馆长远发展，做好健身指导和推广科学健身。

8.提高服务质量，进一步为全民健身活动做好服务工作，为群众提供优良健身环境。

9.做好安全保卫工作，确保全市大型政治、经济、文化、体育活动顺利进行，特别是要保证不出任何安全事故。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市体育场馆服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市体育场馆服务中心2022年收支总预算138.25万元,比2021年收支预算总数增加5.6万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算

眉山市体育场馆服务中心2022年收入预算为138.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市体育场馆服务中心2022年支出预算138.25万元，其中：基本支出78.25万元，项目支出60万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2022年财政拨款收支总预算为138.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5.6万元，主要原因是人员增加，增加基本支出5.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出114.07万元，社保保障就业支出12.01万元，卫生健康支出4.02万元，住房保障支出8.15万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市体育场馆服务中心2022年一般公共预算拨款收入138.25万元，比2021年增加5.6万元，主要原因是新增事业人员2人。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出114.07万元，占82%；社会保险和就业支出12.01万元，占9%；卫生健康支出4.02万元，占3%；住房保障支出8.15万元，占6%。

具体情况为：

一般公共服务（类）体育事务（款）体育场馆支出（项）2022年预算数为114.07万元，主要用于：体育场馆服务中心免费低收费开放基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）事业单位保险缴费（项）2022年预算数为12.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳职工基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险等。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.02万元，主要用于：单位按规定缴纳职工基本医疗保险。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.15万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市体育场馆服务中心2022年一般公共预算基本支出78.25万元，其中：人员经费63.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15万元，主要包括：办公费1.8万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费3.2万元，差旅费0.5万元，维修维护费2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其它商品服务支出3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市体育场馆服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算0万元。

眉山市体育场馆服务中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

眉山市体育场馆服务中心2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市体育场馆服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

场馆全年向社会开放不少于330天，每天开放11小时，每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放（共计16天），即8月8日、元旦节、“春节”、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。同时，综合馆羽毛球项目实行低收费开放，体育馆遇有训练、比赛等活动，不能向社会开放时，提前向社会公告活动时间及开放时间。场馆全年开放服务（含免费低收费开放服务）30万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计30次，免费健身指导2000人次，青少年培训2000人次，免费进行国民体质测试3000人次。做好安全保卫工作，确保全市大型政治、经济、文化、体育活动顺利进行，特别是要保证不出任何安全事故。

2.单位所有项目的绩效目标

体育场馆运行管理经费补助项目：做好场馆免费低收费开放工作；做好共建联办摔跤柔道高水平运动队训练场馆、力量训练房的保障和服务工作，训练场馆文化氛围营造以及训练场馆清洁卫、疫情消毒等后勤保障服务；对体育器材和场馆设备设施加强管理、维护和保养，对安全隐患及时进行抢修，保证各类器材、设备设施处于良好的工作状态；加强消防安全教育，普及消防知识、提高消防安全认识、增强消防安全意识，为全民健身及队伍训练服好务。

办公设备购置经费补助项目：用于更换办公电脑，提高工作效率；新购健身房打印设备用于健身群众体质监测数据及开具运动处方。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）社会保障和就业支出：指本单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险单位部份。

（六）医疗卫生与计划生育支出：指本单位职工医疗保险单位部分。

（七）住房保障支出：指本单位职工缴纳的住房公积金单位部分。