中共眉山市委组织部2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，结合落实省委十一届十次全会和市第五次党代会决策部署，持续推动新时代先锋、战斗堡垒、眉山优才组织工作实践。

（一）抓牢抓好党的二十大有关工作。一是全力做好党的二十大、省第十二次党代会的代表推选、服务保障、学习贯彻等工作。二是突出城乡基层治理、队伍建设，进一步跟进优化组织设置、优化党员发展、优化党费使用，进一步推进党建工作规范化建设等。三是扎实开展生活困难党员、老党员等走访慰问活动，引导党员干部群众坚定信仰信念信心、凝聚团结奋进力量。

（二）建设高素质专业化干部队伍。一是抓好后继有人这个根本大计，以高质量发展骨干培育工程为统揽，健全完善高素质专业化干部源源不断培养选拔机制，分层分类储备培养一批优秀年轻干部。二是贯彻落实好党政领导班子建设规划纲要，落实好《干部任用条例》和干部选任“5个办法”，大力培养使用一批政治过硬、实干实绩、群众公认的优秀干部。三是用好职务与职级并行制度，激励干部干事创业。

（三）全面推进党校分类建设。一是突出市委党校主阵地建设，重点推动市委党校硬件达标、学科建设、师资匹配、教学科研和运营管理能力提升等工作，强化市委党校龙头带动，高质量推动市区一体与市县协同统筹办学；二是推动构建培训计划、班次安排、学科建设、师资选派、考核评价等一体统筹制度机制，整体提升干部教育培训质量；三是指导仁寿县按照县级一流党校目标推进独立办学。

（四）提升城乡基层治理能力水平。一是围绕城乡基层治理“攻坚年”工作安排，深化开展基层治理路径研究，推动治理示范体系建设。二是优化共建共治共享治理平台，激发党员群众主体意识，引导经济社会组织、群团组织、群众组织积极参与基层治理；三是开展城乡治理骨干队伍专项培训及考察研学。

（五）深化实施项目聚才和产业育才。一是出台眉山人才工作“十四五”规划，制定眉山人才新政；二是围绕信利光电、高效晶硅等重大产业项目，依托与重大、川大等合作项目，引进集聚高层次人才；三是持续对接北大、电子科大等校地合作事项，推动合作项目签约；四是递进实施“眉州本土菁才”培育计划，协调指导相关职能部门接续开展眉州名匠、名厨、田园名星、文艺名家等8类人才培育。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委组织部下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即中共眉山市委组织部党员教育中心；其他事业单位2个，即眉山市党员干部宣传信息管理中心、眉山市高层次人才服务中心。2021年末在职职工65人，其中：行政人员56人、事业人员3人、控制数人员和临聘人员6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。中共眉山市委组织部2022年收支总预算1540.56万元，比2021年收支预算总数减少61.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

中共眉山市委组织部2022年收入预算为1540.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委组织部2022年支出预算1540.56万元，其中：基本支出1120.56万元，项目支出420万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委组织部2022年财政拨款收支总预算为1540.56万元，比2021年收支预算总数减少61.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1204.12万元，社会保障和就业支出126.48万元，医疗卫生和计划生育支出57.12万元，住房保障支出152.84万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委组织部2022年一般公共预算拨款收入1540.56万元，减少61.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1204.12万元，占78.16%，社会保障和就业支出126.48万元，占8.21%，医疗卫生和计划生育支出57.12万元，占3.71%，住房保障支出152.84万元，占9.92%。

具体情况为：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为784.12万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为420万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位开展基层党建工作、市委干部工作、两新党建工作、信息化工作、城乡基层治理工作、党员教育工作、公务员招录工作、干部监督工作、党代表活动等项目工作。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为84.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数41.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为57.12万元，主要用于：部机关及下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为152.84万元，主要用于：部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委组织部2022年一般公共预算基本支出1120.56万元，其中：人员经费919.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费201万元，主要包括：办公费60万元，印刷费10万元，邮电费15万元，差旅费35万元，维修（护）费1万元，会议费4万元，培训费1万元，委托业务费5万元，公务接待费4万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费15万，其他交通费用10万元，其他商品服务支出30万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2022年中共眉山市委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少1万元，主要是由于公务接待减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部机关及下属单位中共眉山市委组织部党员教育中心、眉山市党员干部宣传信息管理中心、眉山市高层次人才服务中心工作开展。

中共眉山市委组织部2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委组织部2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委组织部2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

  2022年，中共眉山市委组织部机关运行经费财政拨款预算为201万元，比2021年预算增加12万，增长了6.35%。主要原因是人员调整，行政经费支出增加。

（二）政府采购情况

中共眉山市委组织部2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，中共眉山市委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2022年，市委组织部将认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，结合落实省委十一届十次全会、市第五次党代会决策部署，紧紧围绕中心，服务大局，强化换届后领导干部思想政治建设，抓牢后继有人这个根本大计，加强城乡基层治理眉山路径研究，抓好人才引育工作，进一步提高全市两新组织党组织覆盖率，持续优化公务员队伍结构，做好公务员和急需紧缺专业选调生招录工作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市提供坚强组织保证。

2.项目的绩效目标

（1）后勤物管服务工作经费：主要用于部机关后勤保障服务支出，保障日常办公所需经费；

（2）信息化工作经费：用于全市组织系统信息工作设备购买，人员培养，网络安全防控等工作的开展；

（3）城乡基层治理工作经费：用于推进省市县三级示范县（区）、乡镇（街道）、村（社区）、小区点位创建工作；

（4）党代表活动经费：用于购买学习资料、组织党代表开展调研等经费支出；

（5）干部监督工作专项经费：用于保障全市选人用人专项检查工作顺利开展；

（6）基层党建经费：用于保障基层党建各项工作顺利开展，提高工作效率；

（7）党员教育工作经费：用于开展党员教育调研、培训、课件制作以及电视栏目制播等费用支出；

（8）两新党建工作经费：用于开展两新党组织书记津补贴发放等相关费用支出；

（9）公务员招录工作经费：用于开展公务员、选调生的招考、考察、录用、体检、培训等经费等支出；

（10）市委干部工作专项经费：用于市委干部考察、实践锻炼、慰问、信息化建设等工作相关经费支出。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。