眉山市教育考试院2022年单位预算编制说明

（单位预算公开）

目录：

一.基本职能及主要工作

二.收支预算说明

三.财政拨款收支情况说明

四.一般公共预算当年拨款说明

五.一般公共预算基本支出说明

六.“三公”经费安排情况说明

七.政府性基金预算收支情况说明

八.国有资本经营预算收支情况说明

九.其他重要事项说明

十.名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.项目支出绩效信息表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育考试院职能简介

眉山市教育考试院是眉山市教育招生考试委员会的日常办事机构，隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款副县级公益一类事业单位。主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、全国计算机等级考试（NCRE）、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及全国研究生招生考试等招生考试管理工作。基本职能如下：

1.坚持和加强党对招生考试工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，制定实施意见、改革方案，经批准后组织实施。

2.负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。负责普通高考的报名、体检、建档、考试、志愿填报的组织管理工作。协助省教育考试院做好普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校的招生录取工作。

3.承担本市全国中小学教师资格考试（笔试）及高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作。

4.负责在眉高校主考的全国英语等级考试、全国计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格考试（面试）、四川省书法水平测试等各类非学历证书考试及全国研究生招生考试材料的安全保密工作。

5.负责本市各类教育招生考试计算机网络管理系统的建设、系统运行与维护工作。负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作。承担本市教育招生考试信息化建设的规划管理与指导工作。

6.负责本市各类教育招生考试的考试安全、保密管理工作和考风考纪督查工作。负责调查处理各类教育招生考试工作中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生考试工作人员的正当权益。

7.开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流工作。

8.负责本市各类教育考试定点考场的规划、建设、管理工作。

9.负责指导本市各县（区）招生考试机构、自学考试助学机构的工作。

10.负责眉山市大学中专招生自学考试委员会的日常工作。

11.承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。

（二）眉山市教育考试院 2022年重点工作

2022年普通高考、成人高考、22.1、22.2次自考和计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格证考试、四川省书法水平测试和2023年全国硕士研究生考试等13类考试的组考工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出540.16万元、社会保障和就业支出17.88万元、卫生健康支出8.25万元、住房保障支出16.31万元。眉山市教育考试院2022年收支总预算582.6万元,比2021年收支预算总数减少11.5万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市教育考试院 2022年收入预算为582.6万元，其中：一般公共预算拨款收入182.6万元，占31%；事业收入400万元，占69%。

（二）支出预算

眉山市教育考试院2022年支出预算582.6万元，其中：基本支出151.1万元，项目支出431.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育考试院2022年财政拨款收支总预算为182.6万元，比2021年财政拨款收支总预算减少11.5万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入182.6万元，事业收入400万元。支出包括：教育支出540.16万元、社会保障和就业支出17.88万元、卫生健康支出8.25万元、住房保障支出16.31万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育考试院2022年一般公共预算拨款收入182.6万元，比2021年增加6.5万元，主要原因是工资福利支出增加3.62万元，按实际年度晋升工资后预算；商品服务支出增加2.78万元，用于购置会议室用椅；资本性支出增加0.1万元，按办公设备购置需求预算

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出140.16万元，占77%；社会保障和就业支出17.88万元，占10%；卫生健康支出8.25万元，占4%；住房保障支出16.31万元，占9%。

具体情况为：

1. 教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2022年预算数为140.16万元，主要用于：工资福利支出、资本性支出、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.22万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.66万元，主要用于单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.25万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育考试院 2022年一般公共预算基本支出151.1万元，其中：人员经费124.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费2万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、公务用车维护运行费3万元、其他交通费1万元、其他商品与服务支出7.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育考试院 2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公用经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项教育考试业务工作开展。

眉山市教育考试院2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育考试院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育考试院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年计划采购多功能一体机1台、办公空调1台，预算金额1.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市教育考试院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山市教育考试院2022年整体绩效目标如下：围绕建设高质量教育考试工作，在疫情防控常态化形势下重点抓好普通高考、自学考试、成人高考、教师资格考试、大学英语四六级、计算机等级考试等13类国家教育考试组考工作，确保防疫、组考两不误。做到各项考务业务性专项经费及时拨付到位，专款专用。对全市国考考点及时维修维护，确保考场设置科学有序。

2.单位所有项目的绩效目

硕士研究生考试：用于完成2023年硕士研究生考试组考工作。

单位办公设备购置：用于完成采购多功能一体机1台、办公空调1台。

网络安全等级保护测评：用于完成2022年网络安全等级保护测评。

自考及非学历考试：用于完成全年自考及各项非学历考试组考工作。

对区县下拨各项考试经费：用于保障区县顺利完成各类考试组考。

普通高考：用于完成2022年普通高考组考工作。

成人高考及中考：用于完成成人高考及中考组考任务。

后勤物业管理专项经费：用于全年单位后勤物业管理费支出。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。