眉山市教育技术装备站

2022年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：2022年眉山市教育技术装备站预算公开表

1.收支总表

1-1收入总表

1-2支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2022年部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育技术装备站职能简介

眉山市教育技术装备站是为教育技术装备、电化教育和教育信息化工作提供服务。具体职能如下：

1.负责全市学校的教仪、电教、图音体卫劳及计算机教育设备设施的计划、供配、使用和效益的发挥管理、服务工作。

2.对学校实验和电教人员进行培训；对实验、电教工作进行检查和教学效果进行评估；开展教学仪器开发和实验室、电教室建设等方面的业务研究工作，指导各县（区）教育装备机构的业务工作。

3.负责对全市电化教育事业的行政管理与业务指导工作；组织开展电教应用研究、电教教师和电教人员的培训、设备维修与技术服务工作；开展电教成果的评定、电教经验的总结与推广，教育宣传报道等工作。

4.受教体局委托，负责制定全市教育信息化发展规划并组织实施；负责制定全市数字化校园标准并组织实施；负责管理眉山教育网和全市校园网；负责推进全市教育系统电子政务工作；负责组织和指导教育信息化课题研究及成果转化等工作。

（二）眉山市教育技术装备站2022年重点工作

1.持续保障疫情期间线上教学。

2.持续改善教育装备条件。

3.持续提升教育信息化水平。

4.持续做好实验教学评估工作。

5.持续组织好各类竞赛活动。

6.持续抓好五项考试。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入157.83万元、事业收入3万元。支出包括：教育支出114.94万元、住房保障支出16.04万元、社会保障和就业支出18.52万元，卫生健康支出8.33万元。眉山市教育技术装备站2022年收支总预算160.83万元,比2021年收支预算总数增加6.82万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出6.82万元。

（一）收入预算

眉山市教育技术装备站2022年收入预算为160.83万元，其中一般公共预算拨款收入157.83万元，占98.13%；事业收入3万元，占1.87%。

（二）支出预算

眉山市教育技术装备站2022年支出预算160.83万元，其中：基本支出152.83万元，项目支出8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育技术装备站2022年财政拨款收支总预算为157.83万元，比2021年财政拨款收支总预算增加3.82万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出3.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入157.83万元，事业收入3万元。支出包括：教育支出114.94万元、住房保障支出16.04万元、社会保障和就业支出18.52万元，卫生健康支出8.33万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育技术装备站2022年一般公共预算拨款收入157.83万元，比2021年增加3.82万元，主要原因是人员工资增加，增加基本支出3.82万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出114.94万元，占72.83%；住房保障支出16.04万元，占10.16%；社会保障和就业支出18.52万元，占11.73%；卫生健康支出8.33万元，占5.28%。

具体情况为：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为114.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.52万元，主要用于职工养老保险及职工年金缴纳。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.04万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.33万元，主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育技术装备站2022年一般公共预算基本支出152.83万元，其中：人员经费125.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.5万元、电费1.94万元、水费0.6万元、邮电费2.6万元、差旅费7万元、维修费0.6万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.6万元、其他交通费2.05万元、其他商品和服务支出5.01万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育技术装备站 2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年增加0.1万元，主要是考虑物价上涨造成公务接待费增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

眉山市教育技术装备站 2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零

（二）政府采购情况

眉山市教育技术装备站2022年没有安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市教育技术装备站有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

继续推进教育信息化建设；继续推进中小学实验教学“三开”工作；开展教育技术装备系列竞赛活动；组织好教育技术四项考试考查工作。

2.单位所有项目的绩效目标

高中学业水平考试（信息技术）项目：用于完成全市普通高中毕业会考（高中学业水平）考试信息技术方面的考试工作。

中学理科实验操作考试项目：用于完成全市中学理科实验操作考试方面的工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。