眉山市经济和信息化局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市经济和信息化局主要负责国家有关工业经济的法律、法规和政策的贯彻；研究拟订促进全市工业经济可持续发展规划和制度并组织实施；组织制定和实施全市新型工业化战略，收集、整理、分析和发布重大经济信息；负责全市工业经济运行调节、监测、分析全市工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制；研究制定行业规划，实施行业管理；负责全市技术改造投资管理，研究企业技术进步的方针和政策，协调全市技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业企业技术创新的意见，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，企业节能减排的指导、管理；负责全市重大生产要素的调度、协调和管理；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，牵头拟订促进中小企业发展的政策措施，负责全市中小企业发展的指导推进工作；负责市属以上工业企业社会稳定，工业类专业技术职称评审和市属以上企业经营管理人才队伍建设工作；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；负责拟订全市军民融合产业发展规划、年度计划并组织实施。负责发展组织军工技术转民用和民口参与军品科研生产，推进全市军民融合产业发展工作。负责组织军民融合产业发展重大项目（专项工程）建设；负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2022年重点工作

2022年，全市经信系统将紧紧围绕“制造强市突破年”主题，实施制造强市“三年提升行动”，紧扣“1+3”产业主攻方向，尽锐出战、精准招商、攻坚项目、勇毅前行，大力培育绿色低碳优势产业，加速构建集聚发展、集群成链的制造业生态圈，奋力实现“产业筑圈育链、项目攻坚推进、企业育苗壮干、园区优化提升、创新赋能提速、绿色低碳转型”“六大新突破”，为加快建设制造强市贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！

1.推动产业能级突破。出台《“十四五”先进制造业发展规划》《新能源新材料产业发展规划》《实施“链长制”推进制造强市工作方案》《加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策》等，加快推动产业绿色低碳高质量发展。新能源新材料产业规模力争突破800亿元。

2.推动增势蓄能突破。常态化开展“制造业招商攻坚”，围绕“五图七单”精准招引制造业项目。制定《2022年全市重大工业项目推进工作方案》，全力推动杉杉锂电、宁德时代等新开工项目按期开工、快投快建，千禾味业等续建项目加快建设、释放投资，推进大梓伟业、汇宇生物等竣工项目竣工投产、贡献增量。

3.推动主体培育突破。出台“十四五”转企升规工作意见，调整完善先进制造业企业、“专精特新”企业、50户重点企业培育库，梯次培育制造业优质企业。

4.推动承载能力突破。编制园区主导产业目录及空间布局导引图，制定园区标准化建设指南，实行园区考核工作机制，持续推进“亩均论英雄”改革和“5+1”重点特色产业园区培育，完成彭山经开区、青神经开区扩区调位。

5.推动创新赋能突破。持续开展规上工业企业研发活动全覆盖行动、规上工业企业知识产权专项“清零”行动，启动建设信利光电产业技术研究院。有序推进国家绿色数据中心，省级数字化转型促进中心，信息消费示范项目和体验中心创建工作。

6.推动绿色低碳突破。制定年度淘汰落后产能行动方案，出台工业领域碳达峰和钢铁、有色金属、化工、建材等重点行业碳达峰行动方案，构建节能降碳激励约束机制，提升企业用能管理和能耗水平。加强工业领域“三废”治理和资源综合利用，抓好中省环保督察反馈问题整改。

二、部门预算单位构成

眉山市经济和信息化局下属其他事业单位3个，主要包括：眉山市节能监察中心、眉山市企业服务中心、眉山市无线电管理监测站，下属单位均未独立编制预算。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。眉山市经济和信息化局2022年收支总预算1409.36万元，比2021年收支预算总数增加21.34万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少19.64万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市经济和信息化局2022年收入预算为1409.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市经济和信息化局2022年支出预算1409.36万元，其中：基本支出897.96万元，项目支出511.4万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市经济和信息化局2022年财政拨款收支总预算为1409.36万元，比2021年财政拨款收支总预算增加21.34万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少19.64万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出110.11万元， 卫生健康支出48.9万元， 资源勘探工业信息等支出1157.48万元，住房保障支出92.88万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市经济和信息化局2022年一般公共预算拨款收入1409.36万元，比2021年增加21.34万元，主要原因是根据财政统一安排增加基本支出，用于补足单位缴存部分住房公积金差额。

（二）一般公共预算当年支出情况

资源勘探工业信息等支出1157.48万元，占82.13%；社会保障和就业支出110.11万元，占7.81%；卫生健康支出48.9万元，占3.47%；住房保障支出92.88万元，占6.59%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为32.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位人员职业年金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.44万元，主要用于：按规定由单位缴纳的临聘人员的养老保险费用。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.07万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位及临聘人员工伤、失业保险费用。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为48.9万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关及下属事业单位及临聘人员基本医疗保险费。

6.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事物（项）2022年预算数为10万元，主要用于：机关及下属单位办公设备购置。

7.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为646.08万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、津贴补贴、奖金等支出及维持部门日常运转需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

8.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）2022年预算数为110万元，主要用于：机关及下属事业单位维修费、物业费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出。

9.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款） 无线电及信息通信监管（项）2022年预算数为50万元，主要用于支付下属事业单位无线电监测站的人员差旅费和无线电基础设施运行维护项目费用。

10.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2022年预算数为251.4万元，主要用于支付机关及下属事业单位项目咨询费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用。

11.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）2022年预算数为90万元，主要用于支付机关及下属事业单位劳务费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为92.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出897.96万元，其中：人员经费738.96万元，主要包括： 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、离退休费等支出。公用经费159万元，主要包括：办公经费113.5万元，委托业务费15万元， 公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出7万元、会议费0.5万元、公务用车运行维护费21万元、培训费0.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。2022年眉山市眉山市经济和信息化局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆7辆。2021年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展工业和信息化相关工作、调研、慰问、脱贫攻坚、节能监察等工作开展的用车需求。

眉山市经济和信息化局2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市经济和信息化局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市经济和信息化局为正处级行政机关，下设3个事业单位：眉山市节能监察中心、眉山市企业服务中心、眉山市无线电管理监测站，局机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算为1409.36万元，比2021年预算增加21.34万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少19.64万元，下降1.41%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市经济和信息化局2022年政府采购预算89.1万元，其中：办公设备购置4.1万元， 企业梯次培育工作经费40万元，无线电技术和基础设施运行维护项目45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市经济和信息化局所属各预算单位共有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.“3+3”产业培育经费：产值增长率10%以上，战略性新兴产业占全市工业比重≥28%；“3+3”产业占全市工业比重≥88%；开展电子信息产业、新能源新材料产业、农产品及食品加工产业、机械及高端装备产业、医药产业、绿色化工产业对外对接活动≥1次；电子信息产业、新能源新材料产业、农产品及食品加工产业、机械及高端装备产业、医药产业、绿色化工产业开展对外对接活动费用每次≤10万元；主管部门满意度95%以上；

2.办公用品采买：严格按照政府采购相关要求进行采购，及时更新部分办公设备，保障单位日常办公需要；

3.成渝地区双城经济圈对接重大活动保障：开展对接走访7次以上，其中与成都五大产业生态圈开展对接6次以上，与重庆开展走访对接1次以上；组织以协会为主体率企业走访对接6次以上；召开成渝地区双城经济圈制造业对接活动2次以上；邀请成渝地区经信部门和工业企业来眉对接产业链协同发展并召开会议2次以上；完成省市下达的成渝地区双城经济圈建设及成德眉资同城化工业发展有关建设指标；

4.档案室数字化建设：文书档案数字化加工37000件；文书档案整理3000件；档案整理、数字化成本控制在文书档案整理1件5元，文字档案数字化加工1件5元；方便档案的查阅与利用，实现档案规范化管理；

5.工业互联网工作经费：组织全市规模以上工业企业信息化现状调查，摸清工业企业信息化建设和发展底数，开展工业互联网知识培训；建设工业互联网标识解析行业节点，推动工业设备和业务系统上云上平台，促进制造业数字化、网络化、智能化转型；加强标识解析体系的深层次应用，推动标识解析系统与工业互联网平台、工业APP等融合发展。预计开展工业互联网工作培训1次；外出学习工业互联网先进示范案例1次；购买信息化评估、调查服务1次；发布工业互联网标识行业应用指南2次；

6.工业经济运行经费：2022年全市规上工业增加值增速高于全省平均水平。召开工业经济运行分析会议12次；举办工业培训会议3次；“3+3”产业营业收入1680亿元；

7.工业企业事故隐患排查：全年排查企业户数300户，由第三方专业机构对全市部分重点工业企业开展事故隐患排查，消除事故隐患，确保安全生产；

8.工业污染防治工作经费：全年召开专题会议6次；购买环保合同管家服务1次；创建绿色制造体系示范单位5户；一般工业固废综合利用率≥90%。按照属地管理原则，各县（区）人民政府、市级工业园区管委会为工业污染防治第一责任主体，负责完成工业企业全面达标、重点涉磷企业专项整治、重点行业废水深度治理、化工行业污染专项整治、全面完成“散乱污”整治等工作；

9.后勤物管服务专项经费：对机关3622平方米办公用房面积按84元/平方米向市机关事务管理局缴纳安保、保洁等费用，保障机关办公区域清洁卫生，办公用房及设备安全；

10.节能监察工作经费：开展市内高耗能企业节能监察45户，确保企业单位产品能耗符合国家标准；开展重点企业节能培训2次，提升企业能源使用管理水平；

11.名优工业产品展示区及部分办公区改造：因名优工业产品展示需要对办公区域、会议室进行改造，采购名优产品展示区建设及部分办公区域改造服务1次，使单位工作环境更加信息化智能化高效化；

12.能源保障工作经费：负责电力运行调度管理，拟订中、近期电力运行调控目标和方案，平衡电力资源，负责电力资源配置和直购电协调工作，指导协调电力生产调度和并网管理，推进电力需求侧管理，预计全年节约企业用电成本14.5亿元，保障全市电力、天然气、成品油供应，为全市做好坚强用能保障；

13.普法宣传：组织法律专家向企业开展法律体检20次；完成进企宣传20家；开展法治宣传活动3次；制作发放法治宣传手册，普及法律知识，增强企业法制常识，提高法制化水平；

14.企业技术中心认定评价：新增市级企业技术中心≥5户；新增省级企业技术中心≥1户；聘请专家或委托第三机构进行企业技术中心认定评价评审≥5名；聘请专家或机构进行培训咨询指导≥1次；全市规模以上工业企业研发（R&D）投入≥10%，通过企业技术中心培育，引导企业加大研发投入，提升企业技术创新能力，助推眉山工业经济高质量发展；

15.企业梯次培育工作经费：全年预计培育新增省级重点中小企业10户；新增规模以上工业企业50户；培育10亿元以上工业企业20户；新增工业小微企业260户；

16.无线电技术和基础设施运行维护：全年开展监测时长≥1000小时；打击非法站台≥5个，打击黑广播、伪基站等新型诈骗，保障公众通信安全；每月对每个监测站点开展≥1次的巡检工作；每季度对每套设备应进行≥1次检查与维护，保障链路畅通；采购三方服务，保障无线电监控中心、蟆颐山固定监测站的安全运行，支持监测站点的站址和传输线路租赁，对现有无线电监测设备及铁塔设施进行维护，保障全市范围内指挥中心、1个二类站和6个无线电监测站点网络及设备的正常运行；

17.信息消费专项工作经费：调研信息消费发展情况，编写信息消费示范城市工作进展报告，做好复查评估相关工作，通过全国信息消费示范城市复查评估1次；承接信息消费方面的大会2次；推动信息消费示范城市发展与相关工作联动推进，充分发挥示范带动作用，组织发布城市信息消费发展水平研究报告1次；外出学习信息消费城市建设先进示范案例1次；开展特色领域的信息技能培训、职业技能大赛、研讨会、论坛、展览展示等活动，承接全国信息消费推进联盟年会、信息消费推进大会等；

18.园区发展大会、工业园区优化整合工作经费：预计全年召开2次专题会议，每次会议参加人数≥200人次；对全市8个重点工业园区以及18个功能区进行优化整合，减少园区数量，实现产业集聚发展；力争实现观音产业新城亩均税收10万元、南方家居亩均税收5万元；

19.职工教育培训及乡村振兴经费：开展本单位干部职工经常性教育、培训等，助力仁寿县曹家镇共峨村开展乡村振兴工作。全年预计慰问脱贫户300户；邀请专家开展培训3次；召开座谈会4场；组织参观学习3次；购买书籍300本。　

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位其他人员养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

（七）资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事物（项）：指行政单位的基本支出。

（八）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

（九）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款） 无线电及信息通信监管（项）:指无线电监管方面的支出。

（十一）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）:指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十二）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:指用于支持产业发展方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市经济和信息化局

2022年2月7日