中国民主促进会眉山市委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民进眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民进监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民进的经济界优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民进中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

（二）2022年重点工作

根据民进中央和民进四川省委的部署，2022年是“信息化建设”主题年，我会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大、二十大以及历次全会、省第十二次党代会、市第五次党代会精神以及中央、省委、市委决策部署，以主题教育活动为主线，聚焦“十四五”发展，聚焦市委“制造强市、开放兴市、品质立市”参政履职，以扎实有效的自身建设，服务眉山各项事业高质量发展。

不断巩固思想政治基础，强化思想政治引领

一是开展好中心组理论学习。形成常态化学习机制，开展政治理论学习，内容包括中央、省委和市委重要决策部署，相关中央会议精神和讲话精神，不断提高会员把握大局、理解大局的能力，增强对新时代中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。二是开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。采用实地教学、会议座谈、主题宣讲等多种形式，推动主题教育活动深入开展。三是加强党史、会史学习宣传。在全会继续开展党史、会史学习及档案记录整理活动，各基层组织要将学习党史、会史作为工作常态。四是做好信息宣传工作，结合“信息化建设”主题年相关要求，以政治坚定、形式丰富、内容详实、主题鲜明的内宣、外宣凝聚人心、教育引导、鼓舞干劲、树立榜样，切实增强宣传的有效性。

继续提高参政议政能力水平，围绕中心服务大局

一是发掘和培养参政议政优秀人才，有意识地在参政议政专委会和直属新会员支部中培养和发掘新的参政议政积极分子和优秀人才，加强对参政议政骨干的培训，打造一支高素质的参政队伍。二是提高提案、课题、社情民意等参政议政材料的质量，把握服务中心大局参政议政的要求，通过各类培训、讲座、学习交流，不断提高参政的质量和水平。三是开好政协委员、人大代表、监督员座谈会和各类协商座谈会，督促各代表人士认真履行职责，提出高质量的建议意见，发出民进声音。

全面推进组织建设

一是做好代表人士相关工作，开展代表人士和骨干会员培训，组织交流学习和考察调研。二是做好会员发展和培养工作，把好新会员发展入口关，按照要求发展、考察新会员，提高入会质量，发挥好直属新会员支部的作用，做好新会员入会教育和新会员培训相关工作。三是开好民主生活会，严格按照民进中央《中国民主促进会领导班子民主生活会实施办法》要求，扎实开展好民主生活会，做好基层班子谈心谈话相关工作。

丰富社会服务活动载体平台

一是打造更多具有代表性的社会服务品牌，筹划打造眉山民进“开明书屋”社会服务新品牌，开展更多文化、艺术相关的社会服务活动。二是持续开展送文化下乡、入社区、进校园活动，助力乡村振兴，赴对口联系村开展好春联万家、扶贫慰问、项目帮扶等活动。三是将主题教育活动、党史、会史学习教育与社会服务活动有机结合，不断拓宽社会服务的舞台，与区县、乡镇、社区和各级各部门开展合作，在宣传党的政策思想的主旋律中开展形式丰富的社会服务活动。

加强纪律作风建设

一是开展廉政教育培训会，加强市委会领导班子及各基层组织班子成员廉洁、廉政意识和拒腐反腐的能力。二是开展现场廉政教育，通过现场参观和现场宣讲教学，强化廉政教育效果，起到警示教育作用。三是制定完善会内监督制度，发挥好会内监督委员会的作用，制定完善的会内监督制度，严格按照民进中央、省委的要求做好纪律作风建设。

二、部门预算单位构成

描述部门构成（民进眉山市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。）

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，民进眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入56.20万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进眉山市委员会2022年收支总预算56.20万元,比2021年收支预算总数减少11.23万元，主要原因是响应号召，厉行节约。

（一）收入预算

民进眉山市委员会2022年收入预算为56.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入56.20万元，占100%。

（二）支出预算

民进眉山市委员会2022年支出预算56.20万元，其中：基本支出41.50万元，项目支出14.70万元。

四、财政拨款收支情况说明

民进眉山市委员会2022年财政拨款收支总预算为56.20万元比2021年财政拨款收支总预算减少11.23万元，主要原因是响应号召，厉行节约。

收入全部为一般公共预算拨款收入56.20万元。支出包括：一般公共服务支出44.13万元，社保保障就业支出5.30万元，卫生健康支出2.30万元，住房保障支出4.47万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民进眉山市委员会2022年一般公共预算拨款收入56.20万元，比2021年减少11.23万元，主要原因是响应号召，厉行节约。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出44.13万元，占78.52%；社保保障就业支出5.3万元，占9.43%；卫生健康支出2.30万元，，占4.10%；住房保障支出4.47万元，占7.95%。

具体情况为：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为42.50万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1.63万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为3.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数1.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.19万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.30万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

民进眉山市委员会2022年一般公共预算基本支出41.50万元，其中：人员经费35.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6万元，主要包括：办公费4万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

民进眉山市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年民进眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2021年持平，主要原因是单位无公务接待经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

民进眉山市委员会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

民进眉山市委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，民进眉山市委员会公用经费6万元，主要包括：办公费4万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，商品和服务支出1万元。

（二）政府采购情况

本单位2022年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，民进眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请部门根据自身情况据实描述）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。