眉山市直机关工委

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市直属机关工作委员会是市委的工作机构，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

2.负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设。指导市直机关党组织加强党风廉政建设，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

4.负责审批市直机关各部门机关党委、直属机关党委、直属党总支（支部）和机关纪委的建立、领导班子的组成，负责书记、副书记的考核、任免、培训和管理工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审理市直机关科级及以下党员违纪案件。

6.指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习，组织市直机关科级干部短期小集中理论学习和轮训，负责市直机关党务干部和入党积极分子的短期集中培训。

7.指导市直机关各部门党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作，加强同市直各部门党组（党委）的联系，同他们搞好指导支持机关党组织工作的协调、配合。

8. 归口指导行业协会等市直机关社会组织党建工作。

9. 领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1、聚势中心大局，强化队伍管理。采取调研、督查、约谈等形式，指导督促党委（党组）落实从严治党主体责任，切实将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，坚持党建引领，推动业务高质量发展。围绕眉山发展定位，有针对性地抓实抓好党组织书记、党务干部、新党员等对象培训，提升干部队伍履职能力。

2、聚力作用发挥，筑牢战斗堡垒。深入推进机关党支部积分制管理，以“初评+互评+终评”方式，督促各单位强化日常管理，将功夫下在日常，全面巩固提升标准化规范化建设成效，确保基层党组织个个过硬、时时过硬。深化片区制度，持续推行清单制管理，坚持按月制发机关党建任务清单，定期收集整理负面清单，定向发送问题整改清单，全面推动机关党建上档升级。

3、聚心作风建设，加强机制建设。抓实抓好定点帮扶工作，加大检查指导力度，督促市直各部门强化结对帮扶，确保第一书记、驻村工作队队员严格按要求驻村工作，在联系服务群众中转变作风，助推乡村振兴。加大探索创新力度，建立纪检监察工委、机关纪委、派驻纪检组联席会议制度，定期研究党员教育管理监督、案件审理等工作，进一步形成合力，提升工作实效。

二、部门预算单位构成

描述部门构成（中共眉山市直属机关工作委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入316.03万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市直属机关工作委员会2022年收支总预算316.03万元，比2021年收支预算总数增加9.33万元， 主要原因是因人员职务职级晋升和在基本支出里预算保障住房公积金等，机关工资福利支出较去年增加21.79万元。

（一）收入预算

中共眉山市直属机关工作委员会2022年收入预算为316.03万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入316.03万元，占100%。

（二）支出预算

中共眉山市直属机关工作委员会2022年支出预算316.03万元，其中：基本支出281.33万元，项目支出34.7万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算为316.03万元，比2021年财政拨款收支总预算增加9.33万元，主要原因是因人员职务职级晋升和在基本支出里预算保障住房公积金等，机关工资福利支出较去年增加21.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入316.03万元。支出包括：一般公共服务支出234.10 万元，社保保障就业支出34.89 万元，卫生健康支出15.13 万元，住房保障支出31.91 万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市直属机关工作委员会2022年一般公共预算拨款收入316.03万元，比2021年增加9.33万元，主要原因是因人员职务职级晋升和在基本支出里预算保障住房公积金等，机关工资福利支出较去年增加21.79万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出234.10 万元，占74.07%；社会保险和就业支出34.89万元，占11.04%；卫生健康支出15.13 万元，占4.79%；住房保障支出31.91万元，占10.1%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为199.40万元，主要用于：眉山市直机关工委干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费出等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为34.7万元，主要用于：眉山市直机关工委机关党的建设、后勤物业管理专项经费支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.42万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.21万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.26万元，主要用于：山市直机关工委职工干部职业其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.13万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.91万元，主要用于：眉山市直机关工委职工干部住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出281.33万元，其中：人员经费236.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费45万元，主要包括：办公费16.3万元，其他商品和服务支出10万元，委托业务费6.2万元，培训费5万元，维修（护）费0.5万元，会议费5万元，公务接待费2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务经费比2021年减少1.5万元，主要原因厉行节约。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

中共眉山市直属机关工作委员会2021年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市直属机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共眉山市直属机关工作委员会公用经费45万元，主要包括：办公费16.3万元，其他商品和服务支出10万元，委托业务费6.2万元，培训费5万元，维修（护）费0.5万元，会议费5万元，公务接待费2万元。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，中共眉山市直属机关工作委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请部门根据自身情况据实描述）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。