中国民主同盟眉山市委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民盟眉山市委全体委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织盟内政协委员参加政治协商、民盟监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、盟的建设理论和盟史研究工作。

7.发挥民盟的智力优势和群体功能，推动盟员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织盟员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民盟中央、省委以及中共市委交办的其它事项。

（二）2022年主要工作

1.持续推进主题教育。开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史、民盟盟史教育活动，把主题教育常态化、长效化。

2.不断提升宣传实效。深入开展思想动态调研，创新宣传形式，拓宽宣传平台，加大与主流媒体的联系合作，及时、准确、全面报道重大活动、重要工作、重大成果、先进事迹，唱响主旋律、弘扬正能量，增强盟员的责任感、荣誉感。

3.积极反映社情民意。充分利用民主党派特殊通道，积极反映群众普遍关注的热点、难点、堵点问题，认真研究新形势对社情民意信息工作的新要求，推动社情民意信息工作提质升位。

4.有效推进烛光行动。在巩固现有成果的基础上，进一步发挥盟员特长，发扬民盟支持农村教育发展的传良统势，为提高农村教师素质和教育水平做好事、做实事，出成果、见实效。

5.继续搞好社会服务。利用界别优势积极组织开展社会服务工作，继续引导盟内教育、法律、医疗卫生等界别盟员结合自身优势开展有特色、能适用、效果佳的社会服务活动。

二、部门概况

我委2021年末在职职工3人，其中行政人员3人，无退休人员。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，民盟眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入68.92万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟眉山市委员会2022年收支总预算68.92万元,比2021年收支预算总数增加17.84万元，主要原因新调入一名人员。

（一）收入预算

民盟眉山市委员会2022年收入预算为68.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入68.92万元，占100%。

（二）支出预算

民盟眉山市委员会2022年支出预算68.92万元，其中：基本支出55.02万元，项目支出13.90万元。

四、财政拨款收支情况说明

民盟眉山市委员会2022年财政拨款收支总预算为68.92万元比2021年财政拨款收支总预算增加17.84万元，主要原因新调入一名人员。

收入全部为一般公共预算拨款收入68.92万元。支出包括：一般公共服务支出52.94万元，社保保障就业支出6.81万元，卫生健康支出2.95万元，住房保障支出6.21万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟眉山市委员会2022年一般公共预算拨款收入68.92万元，比2021年增加17.84万元，主要原因新调入一名人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出52.94万元，占76.81%；社保保障就业支出6.81万元，占9.88%；卫生健康支出2.95万元，，占4.28%；住房保障支出6.21万元，占9.03%。

具体情况为：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为39.04万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13.9万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为4.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数2.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数0.25万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.95万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

民盟眉山市委员会2022年一般公共预算基本支出55.02万元，其中：人员经费46.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9万元，主要包括：办公费5.7万元，委托业务费1.5万元，其他商品和服务支出1.8万元。

七、“三公”经费安排情况说明

民盟眉山市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年民盟眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2021年持平，主要原因是单位无公务接待经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

民盟眉山市委员会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

民盟眉山市委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，民盟眉山市委员会公用经费9万元，主要包括：办公费5.7万元，委托业务费1.5万元，其他商品和服务支出1.8万元。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算金额1万元，用于购买2台台式电脑。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，民盟眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请部门根据自身情况据实描述）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。