一、基本职能及主要工作
（一）眉山市公安局交通警察支队职能简介
眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。
（二）眉山市公安局交通警察支队2022年重点工作
2022年，全市公安交通管理工作以防事故、保安全、保畅通、促和谐为重点，狠抓规范化、科学化、精细化管理，切实为眉山经济社会发展创造更加有序、安全、畅通的道路交通环境。
1.严格车驾管源头管理，抓好重点车辆管控。
2.强化路面管控，推进交通秩序治理。
3.加强事故预防研判，加大隐患排查力度，坚决遏制重特大交通事故发生。
4.加强舆论宣传引导，增强广大交通参与者交通安全意识、法治意识和文明意识。
5.深入推进公安交警基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设。
6.健全应急指挥体系，做好应急服务管理。
7.加强公安交管科技信息化建设，保障执法装备配备。
8.开展主城区道路交通综合治理联席工作，推进缓堵保畅工作。
二、部门预算单位构成
眉山市公安局交通警察支队无二级预算单位。2021年末在职职工395人（其中行政人员206人、事业人员14人、警务辅助人员175人），退休人员44人，共计439人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局交通警察支队2022年收支总预算6709.74万元,比2021年收支预算总数减少819.09万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
眉山市公安局交通警察支队2022年收入预算6709.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山市公安局交通警察支队2022年支出预算6709.74万元，其中：基本支出6259.74万元，项目支出450万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支总预算为6709.74万元，比2021年财政拨款收支总预算减少819.09万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出5123.03万元、社会保障和就业支出697.00万元、卫生健康支出342.67万元、住房保障支出547.05万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市公安局交通警察支队2022年一般公共预算拨款收入6709.74万元，比2021年增加464.23万元，主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出5123.03万元，占76.35%；社会保障和就业支出697.00万元，占10.39%；卫生健康支出342.67万元，占5.11%；住房保障支出547.05万元，占8.15%。
具体情况为：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为4673.03万元，主要用于人员支出和公用支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为110.00万元，主要用于后勤物业管理专项支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为340.00万元，主要用于办公设备购置、车管业务成本、道路交通安全设施维修维护费等项目支出。
４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为507.66万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为160.79万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为28.56万元，主要用于由单位缴纳的失业保险费和工伤保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为342.67万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为547.05万元，主要用于由单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出6259.74万元，其中：人员经费4945.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1313.75万元，主要包括：办公费281.66万元，专用材料购置费11.00万元，委托业务费8.14万元，公务用车运行维护费107.50万元，培训费12.00万元，维修（护）费24.00万元，会议费2.00万元，其他商品和服务支出867.45万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市公安局交通警察支队2022年“三公”经费财政拨款预算数107.50万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费107.50万元。2022年眉山市公安局交通警察支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
“三公”经费比2021年减少23.50万元，主要原因是强化公务用车运行管理，运行费用降低。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少21.50万元，单位现有公务车辆43辆。2022年安排公务用车运行维护费107.50万元，用于43辆公务用车以及警用摩托车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及直属大队开展道路交通安全管理等工作开展。
眉山市公安局交通警察支队 2022年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
107.50 |
0 |
107.50 |
0 |
107.50 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市公安局交通警察支队2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市公安局交通警察支队2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，眉山市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为1313.75万元，比2021年预算增加152.50万元，增加13.13%。主要原因是保障成本增加造成日常运行费用增加。
（二）政府采购情况
眉山市公安局交警支队2022年政府采购预算108.40万元，其中：办公设备购置19.70万元、物业管理服务88.70万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，眉山市公安局交警支队共有公务用车车辆43辆，单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
2022年部门整体绩效目标如下表所示。
部门名称 |
眉山市公安局交通警察支队（部门） |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
道路交通事故预防与处理 |
道路交通事故隐患排查，分析研判，事故预防，事故处理、事故检验鉴定等。 |
道路交通安全综合整治 |
超限超载治理，联合治超，农村道路交通安全管理，重点客运货运源头管理等 |
道路交通安全设施维修维护 |
中心城区红绿灯信号设施、监控卡口、电子警察、隔离护栏、指示标牌等交通安全设施的日常巡检与维修维护；道路标线更新、补划、新增；交通信号等设施系统的智能升级改造、系统平台升级扩容等。 |
道路交通安全宣传 |
与各报社、电视台、广播电台、互联网站等媒体合作，开设专门的交通安全宣传专栏；组织各项交通宣传活动，设置和维护各类宣传标语栏等建设；组织各级宣传骨干培训，开展宣传阵地建设等。 |
基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设 |
落实公安部、公安厅关于公安工作“基础信息化，警务实战化，执法规范化，队伍正规化”的工作要求，进一步推进全市公安交警部门信息化、实战化、规范化、正规化建设，创新社会管理，提高公共服务效率；进一步提高公安交警各项软硬件与设施的信息化建设。积极推进公安交通集成指挥平台升级扩容项目执行落实。 |
后勤与装备保障 |
营区营房设施、办公设备与家具、执法勤务装备等后勤保障与管理工作。 |
眉山市主城区道路交通综合治理工作 |
开展主城区道路交通综合治理联席工作，推进缓堵保畅工作深入发展；强化眉山市交通综合辅助决策管理服务项目和中心城区道路交通缓堵保畅专项规划项目的落实执行。 |
驾驶人和机动车管理 |
开展各类车辆和驾驶人注册、教育学习、审验等日常管理工作，强化驾驶人考试管理，强化对全市县级车管所的指导管理；完成各类管理用书表、机动车号牌、证照资料、办公运行等保障工作。 |
道路交通秩序管理 |
开展动态交通秩序通报引导、交通违法处理、危化品运输管理、智能交通管理系统运行维护、交通指挥控制与信号设施设备建设管理，组织开展各项专项整治行动、执行警卫开道特殊勤务等。 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
6,709.74 万元 |
6,709.74 万元 |
0.00 |
年度总体目标 |
以“防事故、保畅通、护安全”为总目标，坚持城市交通和农村交管两手抓两手硬，大力推进科技强警，大力实施改革创新，确保实现“不发生重大交通事故、不发生长时间大面积拥堵，不发生涉警违法违纪案事件”。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
年度非税征收任务 |
≥2700万元 |
年度供养人数 |
≥439人 |
质量指标 |
预算编制与执行总偏差度 |
≤10% |
时效指标 |
年度任务完成时限 |
≤1年 |
成本指标 |
主要业务运行成本增幅 |
≤10% |
效益指标 |
经济效益指标 |
重大交通事故起数 |
≤0起 |
社会效益指标 |
长时间大面积交通拥堵次数 |
≤1次 |
可持续发展指标 |
交通管理措施效能持续发挥 |
定性优良中低差 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
2.部门项目绩效目标
2022年部门项目绩效目标如下表所示。
项目支出绩效表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
工资性支出 |
1,907.95 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
单位缴费 |
1,586.72 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
聘用人员经费 |
1,162.98 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
离退休费支出 |
5.28 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
其他补助支出 |
172.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
其他支出 |
110.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
定额公用经费 |
1,313.75 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
设备购置经费 |
19.70 |
预算与资产管理结合紧密，资产使用效率较高,资产使用部门对设备采购满意。 |
产出指标 |
数量指标 |
采购计划实现比率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备预期使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
设备性能符合使用部门需求 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
年度采购计划完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
成本 |
定性 |
高中低 |
项 |
20 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用率 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
正向指标 |
道路交通信号设施、监控卡口设施等网络通信线路租用费 |
37.85 |
网络信号畅通，设施设备运行稳定 |
产出指标 |
数量指标 |
接入率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续运转 |
定性 |
好坏 |
次 |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
故障率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
单项成本 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
故障维修响应时限 |
≤ |
3 |
时 |
10 |
反向指标 |
道路交通秩序管理经费 |
20.00 |
国省干道、中心城区、农村道路交通秩序良好，全年不发生大面积和长时间拥堵 |
产出指标 |
质量指标 |
交通秩序 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
反向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
单项纠违 |
＝ |
-10 |
% |
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行安全感 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通秩序 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
长时间拥堵次数 |
≤ |
0 |
次 |
20 |
反向指标 |
道路交通安全综合整治经费 |
10.00 |
“超限超载”违法行为得到遏制，道路交通安全综合整治机制良好，民众出行安全感增加。 |
产出指标 |
成本指标 |
总体支出 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
交通违法事件查处率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
源头管控检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
整治时限 |
定性 |
好坏 |
项 |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续性 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
30 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行安全感 |
定性 |
好坏 |
人 |
10 |
正向指标 |
移动警务平台运行与维护费 |
12.45 |
移动警务平台及网络运行稳定，终端使用正常 |
产出指标 |
时效指标 |
故障维修响应 |
≤ |
4 |
小时 |
10 |
反向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
网络联通率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
稳定性 |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
成本 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
设备运行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
道路交通安全宣传费-经费补助 |
20.00 |
宣传工作经常，形式多样，效果明显 |
产出指标 |
数量指标 |
报道篇数 |
≥ |
24 |
篇（部） |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
切合工作重点 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
道路交通安全意识 |
定性 |
高中低 |
|
30 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
适当超前 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
总体支出下降 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
车管业务成本-经费补助 |
150.00 |
保障支队车管与驾管所、直属一大队车管分所、直属二大队车管分所等车管驾管业务部门正常开展业务，完成财政非税征收2700万元目标任务。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
服务优化 |
定性 |
好坏 |
|
30 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度评测 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
业务成本 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
非税征收额 |
≥ |
2700 |
万元 |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
运转保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
眉山市主城区道路交通综合治理工作经费-经费补助 |
30.00 |
联席会机制运转正常，各项道路交通综合治理工作成效显著。 |
产出指标 |
质量指标 |
大面积拥堵次数 |
≤ |
1 |
次 |
10 |
反向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行拥堵感 |
定性 |
好坏 |
|
10 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
交通秩序良好 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
各项联席会议机制运行时效 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
联席会议制度日常运行费用 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
会议制度完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
正向指标 |
道路交通安全设施维修维护费-经费补助 |
30.00 |
各项交通安全设施与交通信号设施运行稳定 |
产出指标 |
成本指标 |
维修成本 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
投诉率 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
故障维修响应时限 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
设施设备完好率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
功能正常运转率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
运行稳定 |
定性 |
好坏 |
|
30 |
正向指标 |
道路交通事故预防处理费-经费补助 |
10.00 |
不发生较大以上道路交通事故 |
产出指标 |
质量指标 |
交通事故下降率(%) |
≥ |
5 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
平均响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
较大事故起数 |
≤ |
0 |
起 |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
成本指标 |
办公运转成本 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
正向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故死亡人数下降率 |
≥ |
5 |
% |
30 |
正向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安全感 |
定性 |
高中低 |
|
10 |
正向指标 |
后勤物业管理专项经费 |
110.00 |
办公楼和营区安全保卫、环境卫生维护较好水平，后勤保障有力，各项水电维修响应及时。 |
产出指标 |
成本指标 |
维修成本 |
≤ |
30 |
% |
10 |
反向指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公秩序满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
设施设备完好率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
质量指标 |
使用功能正常 |
≥ |
98 |
% |
20 |
正向指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
使用功能持续可用 |
定性 |
好坏 |
项 |
30 |
正向指标 |
产出指标 |
时效指标 |
故障维修响应及时 |
≤ |
24 |
小时 |
10 |
反向指标 |
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
眉山市公安局交通警察支队
2022年2月7日
