中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会（中国国际商会眉山商会）是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表性的人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织，由市委、市政府领导联系。

1.围绕市委、市政府和行业经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区、本行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2.接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展；安排外国有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行交流；为本地区本行业同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.根据市委、市政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需求，促进企业到国（境）外投资。

4.收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。

5.为企业提供服务，承办企业委托的相关事宜；向市委、市政府和有关部门反映企业界的情况和意见；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

6.经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（二）2022年重点工作

2022年，我会将按照省贸促会和市委、市政府总体部署，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，围绕构建国际国内双循环新格局，积极主动服务外向型企业，助推全市外向型经济上台阶

1.强化党建引领，推动贸促工作再上台阶。以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，做好“三个表率”、建设模范机关，高质量完成贸促会和眉山国际商会换届工作。

2.加强国际联络和贸易投资促进工作。巩固深化与国外商协会的交流合作，继续深化与台湾贸易中心、香港贸发局、澳门投资局等机构合作，积极拓展南亚、东南亚和欧洲市场。根据疫情控制情况和企业意愿，积极协助企业做好香港美食节、日本千叶展等全球知名展会的对接工作。有针对性组织企业参加南亚、东南亚工商领袖峰会，中哈企业家委员会会议等活动。

3.持续做实企业服务工作。坚持“走上去、走出去、走下去”，不断提升企业服务能力和水平，提高服务企业实效；开展主题鲜明的行业交流沙龙，搭建企业交流平台，互通信息，共享资源；加强与重庆涪陵、成都、德阳、资阳联系对接，促进双方企业合作、商协会资源共享，推动成果落地。充分发挥营商环境监测站作用，做好全市营商环境监测。

4.提升商法服务工作水平。提升业务能力，高效做好外向型企业出证认证工作；做好创建对外开放法治示范区牵头负责工作；眉山商事调解办公室挂牌、与自贸试验区“一带一路”国际商事调解中心签署合作协议，争取设立中国贸促会四川调解中心眉山办事处。

二、部门预算单位构成

眉山市贸促会下属二级单位0个。

纳入眉山市贸促会2022年度部门预算编制范围的无二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年收支总预算277.25万元，比2021年收支预算总数229.81万增加47.44万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年收入预算为277.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。（其中：一般公共预算拨款收入277.25万元， 占100%）。

（二）支出预算

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年支出预算277.25万元，其中：基本支出215.65万元，项目支出61.60万元。

四、财政拨款收支情况说明

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年财政拨款收支总预算为277.25万元比2021年财政拨款收支总预算229.81万元增加27.44万元，主要原因是人员经费的增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入277.25万元。支出包括：一般公共服务支出216.15万元，社会保障和就业支出26.45万元，卫生健康支出11.67万元，住房保障支出22.98万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年一般公共预算拨款收入277.25万元，比2021年增加47.44万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出216.15万元，占77.96%;社会保障和就业支出26.45万元，占9.54%;卫生健康支出11.67万元，占4.21%;住房保障支出22.98万元，占8.29%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为154.55万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为27.71万元，主要用于：参公管理事业单位后勤物管、公众号维护、信息化建设等支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2022年预算数为12.89万元，主要用于：为外向型企业办理原产地证及提供商事调解服务的支出；为中小企业提供融资服务、助推企业拓展市场等精准服务支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为15万元，主要用于：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于：其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.97万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.67万元，主要用于：部门其他人员基本医疗保险缴费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年一般公共预算基本支出215.65万元，其中： 人员经费179.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费36万元，主要是商品和服务支出36万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元， 其中：因公出国（境）费用3万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务经费与2021年持平。公务用车购置及运行维护费本单位该经费无支出。

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2021年“三公”经费预算情况表

单位：万元

八、政府性基金预算收支情况说明

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会的机关运行经费财政拨款预算为36万元，比2021年预算减少增加1.9万元，增长5.57%。主要原因是响应号召，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购计划6万元，拟采购会议室音响设备、投影仪一套；国产打印机4台。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2022年我单位的年度主要任务有四点：一是深度参与市委、市政府重大活动，发展会展经济，深度参与泡博会、竹博会等会展活动；举办主题论坛或经贸规则培训4次以上，二是创新拓展贸易促进工作，助力形成接轨国际的开放格局，组织企业参加中国（四川）—南亚东南亚国家工商领袖峰会、2022年中哈企业家委员会会议；开展“一带一路”沿线国家、RCEP成员国之间的经贸活动10次以上；三是提升开放发展水平，促进企业外贸发展，实施全球招商，突出港、澳合作和成渝双城经济圈补链招商；四是以商事法律服务为抓手，切实优化营商环境，举办主题论坛或经贸规则培训4次以上，一般原产地证、优惠原产地证签发办结率100%及组织企业开展商事法律、企业合规培训，全年不少于150人次。以高质量高效益节约成本为宗旨，努力提升服务企业的满意度，促进企业发展，优化营商环境。

2.我单位2022年一共设有七个项目：

（1）第一个项目是商事法律服务费，该项目预算金额为6万元，主要用于化解民商事纠纷，组织商事法律培训，主要绩效目标：化解民商事纠纷，调解案办结率≥95%；组织商事法律培训160人次；维护企业权益和社会稳定，为企业保驾护航；使得企业满意率90%以上。

（2）第二个项目贸促委员会工作经费，该项目预算金额为10万元，主要为进一步加强我市企业对外交流与贸易合作，我会2019年成立了眉山市贸促会委员会，现有31个委员。按照我会章程，2022年举行换届选举，召开会员大会，同时每年召开1-2次委员会会议，开展培训活动、服务、工作协调联络，主要绩效目标：按期换届，召开委员会会议≥2次，换届工作及委员会议、培训、服务、联络协调所需资金10万元； 保障委员会正常运转；委员满意率90%以上。

（3）第三个项目贸易投资促进工作，该项目预算金额为15万元，贸促会为招商引资六驾马车之一，招商引资测评单位。2022年实施全球招商，补链招商，力争完成招商引资金额4亿元以上。创新贸易投资促进工作，组织100家企业参加国际、国内重大展会及经贸活动12次，助推“眉山制造”、“味在眉山”增加国际、国内市场份额。

（4）第四个项目精准服务外向型企业经费，该项目预算金额为12.89万元，2022年拟新增服务外向型企业20家，助推外向型企业拓展国际市场，助力提升全市进出口总额，促进企业良好有序发展，定期开展企业沙龙、外向型企业业务培训。此项工作为2022年重点业务工作。

（5）第五个项目信息化宣传经费，该项目预算金额6万元，主要用于化解民商事纠纷，组织商事法律培训。主要绩效目标：及时发布重要信息，全年发布各类经贸信息≥50条，保障公众号运行及印制宣传资料费；宣传眉山，为企业提供经贸信息；服务对象满意度80%以上。

（6）第六个项目政府采购，2022年拟采购会议室音响设备、投影仪一套；国产打印机4台，该项目预算金额为6万元，主要为保障单位工作正常开展，单位正常运行。

（7）第七个项目后勤物业管理专项经费，该项目预算金额5.71万元，主要针对日常维护办公用房、绿化区域等的日常维护和管理，保障单位正常运行，提升单位工作人员满意度。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。