一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2、依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3、确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4、推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5、缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好狱侦深挖犯罪工作；

6、扎实做好“新冠肺炎”疫情防控任务。

（二）2022年重点工作

2022年，眉山市关押中心通过持续的夯基固本、提质增效，不断强化眉山公安监管的发展动力、增长稳力、续航接力，实现“小汽车在高速公路的快速平稳前进”。重点围绕改革求创新，围绕安全抓管理，着重在提高“四种能力”，抓好“两个落实”上下功夫提高“四种能力”即提高监管场所保障能力、监管民警管理能力、应急处置能力、执行能力；抓好“两个落实”即落实好全市监所基础设施建设和智慧监所建设。

1、守好监管安全工作底线。防控监管安全风险，强化各专项工作，进一步完善监督制约考核评价和奖惩工作机制，推动全市监所规范化、精细化管理确保监所安全稳定。

2、提升监管民警队伍素质。畅通监所队伍进出口，定期进行交流，促进队伍流动性提高确保队伍的活力；加强监所民警执法技能培训、交流培训、参观见学等工作，促进队伍素质的提升，确保队伍的动力。

3、加强监所警力和医护人员的配备。向上申请及积极协调各区县局，争取局机关及当地党委政府的大力支持，按照实际需求，调配监所警力，保障监所正常运行，同时不断完善监所医疗工作、合理配备医护人员并24小时在所值班。

4、继续推进重点项目工程建设。市强制隔离戒毒所基建办及时解决项目建设中遇到的困难和问题，积极协调市发改委、国土局、规划局、财政局等职能部，确保新建工作及信息化建设项目按期顺利推进。

5、全力保障监所后勤工作。加强对下沟通，整合后勤资源，提高综合保障能力以达到节约警力，更好的服务监管中心工作的作用。一是加强对三所食堂副食和在押人员日常生活用品供应抽查检查及市场调研，保障食品安全及供货价格合理性。二是继续加强营区绿化、营房设施维修维护等后勤工作，保障营区正常秩序。三是强制隔离戒毒所通过组织康复劳动，改善在押人员伙食。强化工作人员和新收关押人员的疫情防控管理，确保监管场所安全。

二、部门预算单位构成

眉山市关押中心为市公安局下属一级预算单位1个。2021年末在职职工186人，其中：行政人员71人、事业人员11人、辅警49人、控制数人员和临聘人员55人。退休人员16人、遗属4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市关押中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市关押中心2022年收入预算为3400.79万元，比2021年收支预算总数增加316.62万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出316.62万元。

（一）收入预算

眉山市关押中心2022年收入预算为3400.79万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市关押中心2022年支出预算为3400.79万元，其中：基本支出2559.09万元，项目支出841.7万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市关押中心2022年收支总预算为3400.79万元，比2021年收支预算总数增加316.62万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出316.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入3400.79万元，支出包括：公共安全支出2744.25万元、社会保障和就业支出285.91万元、卫生健康支出146.44万元、住房保障支出224.19万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市关押中心2022年一般公共预算拨款收入3400.79万元，比2021年增加316.62万元，由于人员经费增加，增加基本支出316.62万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出2744.25万元，占81%、社会保障和就业支出285.91万元，占8%、卫生健康支出146.44万元，占4%、住房保障支出224.19万元，占7%。

具体情况为：

一般公共服务（501）机关工资福利支出2022年预算数为1988.45万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

一般公共服务（502）机关商品和服务支出2022年预算数为1380.43万元，主要用于：单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如公务用车运行费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（503）机关资本性支出（一）2022年预算数为15万元，主要用于设备购置。

一般公共服务（509）对个人和家庭的补助2022年预算数为16.92万元，主要用于：退休人员、生活补助等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市关押中心2022年一般公共预算基本支出2559.09万元，其中：人员经费2097.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费461.5万元，主要包括：办公费70万元，印刷费6万元，邮电费25万元，差旅费30万元，维修（护）费30万元，培训费3万元，公务接待费1万元，专用材料费5万元，劳务费80万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费25万元，其它交通费用46.5万元，其它商品赫尔服务支出100万元。

七、“三公”经费安排情况说明

关押中心2022年“三公”经费预算数26万元，与2021年预算持平。其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费25万元。2022年眉山市关押中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2021年预算持平。2022年安排公务用车运行维护费25万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、脱贫攻坚、协破案、押解、监委留置保障和省厅专案组等工作开展。

眉山市关押中心2021年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市关押中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市关押中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市关押中心机关运行经费财政拨款预算为461.5万元，比2021年预算增加54.8万元，上升13%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年市关押中心政府采购预算105万元。其中办公设备购置10万元，视频监控设备购置5万元，政府服务90万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市关押中心所属各预算单位共有公务用车车辆16辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

眉山市关押中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平法治思想，贯彻落实党的十九届六中全会精神，深入开展“智慧监所”建设，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，扎实做好“新冠肺炎”疫情防控任务，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，维护社会公平正义。

2.部门项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）设备采购经费：保障办公设备的维护等支出；

（3）监控设备维护经费：保障对关押区域监控的维护开支；

（4）特殊人员收治（艾滋病）经费：主要保障艾滋病关押人员的生活和医疗开支；

（5）武警中队生活补助费：用于武警官兵生活补助；

（6）在押人员大病医疗费：用于关押人员的医疗支出，特别是扫黑除恶专项活动以来，要求做到应收尽收；

（7）在押人员羁养费：主要用于保障在押人员生活费、衣被费、水电等杂项支出；

（8）新建强制隔离戒毒所运行费：保障新建强制隔离戒毒所投入使用后正常运转。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附：1.2022年部门预算公开表

2.部门项目绩效目标表

眉山市关押中心

2022年2月7日