眉山职业技术学院

2022年部门预算编制说明

目录：

1.基本职能及主要工作

2.部门概况

3.收支预算说明

4.财政拨款收支情况说明

5.一般公共预算当年拨款说明

6.一般公共预算基本支出说明

7.“三公”经费安排情况说明

8.政府性基金预算收支情况说明

9.国有资本经营预算收支情况说明

10.其他重要事项说明

11.名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1. 部门收支总表

1-1 部门收入总表

1-2 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3. 一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。我校是眉山市政府主办的普通高等职业院校学校。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经治提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。  

（二）2022年重点工作

2022年学校工作的总体要求是：

一是集全校之智，集全校之力，一体化推进省级“双高”和全国乡村振兴人才培养优质校建设，进一步擦亮金字招牌。

二是深入推进“对标竞进、争创一流”活动，特别是加强与重庆畜牧科学院、重庆电子工程职业学院等重庆地区职业学校、科研院所对标合作，助推成渝地区双城经济圈职业教育协同发展。

三是加强技术技能人才培养，科学规划、持续改善学校实验实训室条件，深化教育教学和人才培养模式改革，推进现代学徒制、“1+X”证书制度等改革试点，着力提升学生技能水平、比赛成绩以及创新创业能力。建设学生事务一站式综合服务中心。

四是深化实施专业对接产业行动，紧扣眉山发展战略和产业布局，申办建设一批发展潜力大、服务能力强、具有鲜明眉山特色的新专业，打造更加契合眉山产业发展的高水平专业群。

六是创新人才工作体制机制，出政策、搭平台、聚人才强服务，大力培养引进一批博士以上学历、副高以上职称的领军高层次人才和名师名匠。

七是深化产教融合、校企合作，以建设现代产业学院为抓手，推进与眉州东坡集团、瑞士洛商酒店管理学院集团共建天府华瑞国际酒店管理学院暨中餐国际化学院、与东坡区政府和中国泡菜城管委会共建东坡泡菜和食品产业学院、与眉山国投公司共建眉山农业科技园等项目，打造产教融合示范基地。

八是加强科研和社会服务工作，办好省社科院眉山分院，筹建眉山农科院，探索建设院士（专家）工作站，引领推动学校课题研究、技术创新和推广服务取得新突破。

九是大力拓展职业培训，全面对接乡村振兴、智能制造、现代服务业发展等需求，创新建设乡村振兴等培训学院或中心，筹备成立眉山市职业技术技能培训中心，努力打造全市领先、全省一流的综合性高水平职业培训基地。

十是深入开展党建工作“对标竞进、争创一流”活动，推进党建“双创”培育行动，积极推进“三全育人”改革试点学校，建设一批思政课程和课程思政创新团队和示范课堂。

二、部门概况

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，学校机构设置分为党政群机构和教学科研单位。2021年末在职职工482人，其中：事业人员347人、控制数人员和临聘人员135人。退休人员181人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出全部为教育支出。眉山职业技术学院2022年收支总预算17464.3万元,比2021年收支预算总数增加5594.3万元，主要原因是2022年预算将学校食堂收支纳入预算管理以及将中职免学费补助、书本费等收入866.39万元放入其他收入核算，其他收入增加4672.35万元，相应的项目支出增加4672.35万元；学校财政专户管理资金收入增加115.95万元，相应的项目支出成本增加115.95万元。

（一）收入预算

眉山职业技术学院2022年收入预算为17464.3万元，其中：一般公共预算拨款收入7405万元，占42%；财政专户管理资金收入5386.95万元，占31%；其他收入4672.35万元，占27%。

（二）支出预算

2022年支出预算17464.3万元，其中：基本支出6455万元，项目支出11009.3万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为7405万元，比2021年财政拨款收支总预算增加871万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出1121万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为教育支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山职业技术学院2022年一般公共预算拨款收入7405万元，比2021年增加871万元，主要原因是人员增加，增加人员经费266.1万元、公用经费854.9万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出7405万元，占100%。

具体情况为：

1.人员经费基本支出2022年预算数为5441万元。主要用于在职职工基本工资、绩效、津补贴、保险、住房公积金等支出。

2.公用经费基本支出2022年预算数为1014万元。主要用于学校校舍等日常维修维护费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费等支出。

3. 高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）项目支出2022年预算数为950万元。主要用于学校高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）项目建设，建成全省一流的现代农业技术专业群，带动其他专业群高质量发展，学校综合办学实力进入全省第一方阵。成为全省“三教”改革典范，建成成德眉资同城化南部区域高素质技术技能人才供给高地，技术技能积累与创新服务重要阵地。建成区域性职业教育标杆学校，全省一流、全国知名高水平高职学校，为西部欠发达地区职业教育高质量发展贡献“眉职方案”。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山职业技术学院2022年一般公共预算基本支出6455万元，其中：人员经费5441万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1014万元，主要包括：办公费15.6万元，水费216万元，电费212万元，物业管理费108.2万元，维修（护）费200万元，工会经费192.6万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山职业技术学院2022年“三公”经费财政拨款预算数24.4万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费18.4万元。2022年眉山职业技术学院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年减少0.1万元，主要原因是我单位预计今年公务接待批次及人数较上年有所减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.6万元，主要原因是我单位预计今年公务用车使用频率较上年有所减少。单位现有公务车辆4辆。2022年安排公务用车运行维护费18.4万元，用于4辆现有公务用车及新增公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山职业技术学院2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山职业技术学院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山职业技术学院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山职业技术学院的机关运行经费财政拨款预算为1014万元，比2021年预算减少249.2万元，下降20%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额3598万元，其中：通用设备购置667.6万元，专用设备购置1177.4万元，图书和档案购置490万元， 家具用具购置206万元，办公用复印纸购置6万元，各项社会购买服务类（校园保洁服务、保安服务、宿管服务、软件开发服务等）1051万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山职业技术学院共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算安排购置一套农林牧渔专用仪器、农业和林业机械300万元，一套教学专用仪器300万元，一套教学专用仪器181.4万元，一套试验仪器及装置、锅炉、冷藏柜150万元，一套教学专用仪器146万元，一套图书档案设备120万元，一套试验仪器及装置、农业和林业机械100万元。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央及省委、省委教育工委、市委重大决策部署和学校一次党代会精神，坚持和加强党的全面领导，对标竞进推进“双高”建设，深化融合服务眉山发展，奋力推动学校事业提质培优、追赶跨越，保质保量完成教育教学工作，抓好队伍建设，提高教学质量，推进学校持续发展。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）教学运行经费等绩效目标：购买教材及教辅资料、校医室开支、党费开支、招生公用经费和基建等，保障学校日常运行顺利进行。

（2）食堂绩效目标：为学生及教职工提供健康卫生的餐食和副食店服务。

（3）高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）绩效目标：建成全省一流的现代农业技术专业群，带动其他专业群高质量发展，学校综合办学实力进入全省第一方阵。成为全省“三教”改革典范，建成成德眉资同城化南部区域高素质技术技能人才供给高地，技术技能积累与创新服务重要阵地。建成区域性职业教育标杆学校，全省一流、全国知名高水平高职学校，为西部欠发达地区职业教育高质量发展贡献“眉职方案”。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。