眉山市教育和体育局2022年部门预算编制说明

（部门预算公开）

目录：

一. 基本职能及主要工作

二. 部门预算单位构成

三. 收支预算说明

四. 财政拨款收支情况说明

五. 一般公共预算当年拨款说明

六. 一般公共预算基本支出说明

七. “三公”经费安排情况说明

八. 政府性基金预算收支情况说明

九. 国有资本经营预算收支情况说明

十. 其他重要事项说明

十一. 名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.项目支出绩效信息表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。

5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

7.规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导教育、体育系统的国际交流与合作。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，强化大中小学思想政治理论课一体化建设，推动党的创新理论进教材进课堂进头脑。持续开展新时代眉山“教育先锋”行动，实行党支部“积分制管理”，深化“12345思想铸魂”机关党建品牌。压紧压实全面从严治党主体责任，进一步梳理廉政风险点，完善防控措施，常态化开展反腐倡廉教育，筑牢“红线”意识。加强对工程项目建设、政府采购等“三重一大”的全程监管，营造风清气正育人环境。

2.优化公共教育服务体系，推动城乡教育优质均衡发展。按照幼儿园就近、小学相对集中、初中进城入镇、高中进城原则，优化学校布局。加快公办园建设,确保公办率达到52%以上、普惠率85%以上。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，扩大城镇学位供给，严禁新产生56人以上大班额，严控大校额。加快寄宿制初中学校建设，改善办学条件。进一步优化高中教育资源，合并停办薄弱高中。持续推进教育信息化2.0，加强教育专网、“互联网+教育”大平台和数字校园建设。建立教育乡村振兴市县联动责任体系，落实控辍保学“六长”责任制，确保适龄儿童少年义务教育入学率100%，九年义务教育巩固率达99%以上。推进教体系统“一卡通”阳光审批和发放，推进学生资助精准化工作。

3.深化教体综合改革，打造富有东坡特色教育品牌。深化双城经济圈建设和成眉教育合作，推动成德眉资同城化教育改革创新试验区建设。加快川大眉山校区建设，推进清华附中落户眉山天府新区。依托“成德眉资雅乐阿”职教联盟和成渝双城经济圈中部（区域）职教联盟，开展互动交流与合作。积极承办、参与协办世界大学生运动会等成都国际国内重大赛事活动，扩大区域体育赛事交流。规范发展民办义务教育和规范校外培训机构，校内提质、校外减负双向着力，提升课堂教学质量，优化丰富课后服务项目，确保减轻学生作业负担。

4.建好高素质教师队伍，推进践行教书育人使命。健全师德师风长效机制，建立师德考核负面清单，规范师德失范行为。实施部属省属公费师范培养计划，通过公开考试招聘、选聘高层次人才、政府购买服务等方式，及时足额补充教师。开展中小学校（园）长任职资格培训。

5.创建运动眉山品牌，推动体育事业蓬勃发展。实施健身设施补短板五年行动计划，建立体育项目储备库。加快国家级水上运动训练基地、东坡岛体育公园等建设，做好公共场馆闲置场地改造利用，建成一批乡镇健身中心，提档升级一批村（社区）健身设施，推动体育场馆开放，全年服务健身群众不少于120万人次。持续打造“东马”“仁马”“篮球月”等品牌赛事，举办全市第二届教师运动会、教体系统职工运动会，定期举办“运动眉山”公开课。建好市、区县国民体质监测中心，举办国家体育锻炼标准达标赛活动等。组建眉山体育代表团参加省第十四届运动会，统筹布局田径、篮球、足球、乒乓球、游泳、轮滑等18个大项比赛。做好举摔柔训练基地、水上训练基地、尤文图斯青训基地等3个省市共建项目日常训练和保障工作。

二、部门预算单位构成

眉山市教育和体育局下属二级预算单位8个，全部为事业单位。主要包括：眉山市教育技术装备站、眉山开放大学、眉山市教育科学研究所、眉山市教育考试院、眉山市第一小学、眉山市第一幼儿园、眉山市业余体校、眉山市体育场馆服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市教育和体育局2022年收支总预算5363.64万元,比2021年收支预算总数减少699.42万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市教育和体育局2022年收入预算为5363.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4630.24万元，占86.33%；财政专户管理资金收入733.4万元，占13.67%。

（二）支出预算

眉山市教育和体育局2022年支出预算5363.64万元，其中：基本支出4052.99万元，项目支出1310.65万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为4630.24万元，比2021年财政拨款收支总预算减少613.92万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出10万元，教育支出4031.54万元、文化旅游体育与传媒支出211.26万元、社会保障就业支出164.55万元，卫生健康支出75.63万元，住房保障支出137.26万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育和体育局2022年一般公共预算拨款收入4630.24万元，比2021年增加366.08万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出10万元，占0.22%；教育支出4031.54万元,占87.07%；文化旅游体育与传媒支出211.26万元，占4.56%；社会保障和就业支出164.55万元，占3.55%；卫生健康支出75.63万元，占1.63%；住房保障支出137.26万元，占2.97%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为10万元，主要用于派驻纪检组日常公用支出及办公设备购置等。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为618.08万元，主要用于机关人员经费、公用经费以及开展未单独设置项级科目的专门性教体管理工作的项目支出。如基本工资、后勤物管、办公设备购置等。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般教育管理事务支出（项）2022年预算数为9万元，主要用于教育统计、学生资助管理、成眉同城等工作支出。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为805.97万元，主要用于直属单位人员经费、公用经费及项目支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为432.95万元，主要用于眉山市第一幼儿园人员经费、公用经费及项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1820万元，主要用于眉山市第一小学人员经费、公用经费及项目支出。

7.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2022年预算数为198.98万元，主要用于眉山开放大学人员经费、公用经费及项目支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为146.56万元，主要用于其他教育事业单位人员经费、公用经费及项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数为3.4万元，主要用于运动员日常训练管理支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为14.2万元，主要用于眉山市业余体校选材、参加省年度锦标赛、省运会和购置训练器材等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为114.06万元，主要用于眉山市体育场馆服务中心人员经费、公用经费及项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于眉山市体育场馆服务中心场馆全年免费对市民开放支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为75万元，主要用于老年人体育活动经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为112.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为41.88万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为10.62万元，主要用于机关及直属单位其他社会保障缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为42.75万元，主要用于机关职工医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.89万元，主要用于直属事业单位医疗保险缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为137.26万元，主要用于机关及直属单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育和体育局2022年一般公共预算基本支出4052.99万元，其中：人员经费3644.13万元，主要包括：基本工资1129.15万元、津贴补贴201.84万元、奖金15.12万元、绩效工资632.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.94万元、职业年金缴费160.53万元、职工基本医疗保险缴费244.98万元、其他社会保障缴费20.42万元、住房公积金445.13万元、其他工资福利支出271.44万元、商品和服务支出中人员经费153.67万元、离休费6.6万元。公用经费408.86万元，主要包括：办公费30.7万元、印刷费8.05万元、咨询费3万元、手续费0.3万元、水费13.3万元、电费30.53万元、邮电费28.3万元、物业管理费31.78万元、差旅费40.8万元、因公出国费用3万元、维修费27.1万元、租赁费2.6万元、会议费9.8万元、培训费9万元、公务接待费5.4万元、专用材料费16万元、被装购置费0.3万元、劳务费35万元、公务用车运行维护费15万元、委托业务费7.3万元、工会经费7.14万元、福利费0.67万元、其他交通费用27.35万元、其他商品和服务支出46.47万元、办公设备购置9.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育和体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数23.40万元，其中：公务接待费5.40万元、公务用车购置及运行维护费15.00万元、因公出国（境）费3万元。

公务接待费比2021年减少0.40万元，减少原因为眉山市第一小学未安排公务接待费用。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年持平。部门现有公务车辆5辆。2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位眉山市教育考试院、眉山市第一小学工作开展。

眉山市教育和体育局 2022年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	23.40		3.00		15.00		15.00		5.40
眉山市教育和体育局（机关）	15.00		3.00		9.00		9.00		3.00
眉山市教育考试院（下属事业单位）	4.00				3.00		3.00		1.00
眉山市教育技术装备站（下属事业单位）	0.60								0.60
眉山开放大学（下属事业单位）	0.60								0.60
眉山市第一小学（下属事业单位）	3.00				3.00		3.00
眉山市第一幼儿园（下属事业单位）	0.20								0.20

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育和体育局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育和体育局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市教育和体育局下属机关1家行政单位以及眉山市教育考试院、眉山市教育科学研究所、眉山市教育技术装备站、眉山开放大学、眉山市第一小学、眉山市第一幼儿园、眉山市业余体校、眉山市体育场馆服务中心等8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为986.10万元，比2021年预算减少35.61万元，下降3.49%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年教育和体育局计划采购总金额109.93万元，其中：机动车保险服务1.5万元、车辆加油服务6万元、车辆维修和保养服务4.5万元、空调11.7万元、打印机5.06万元、便携式计算机5.9万元、多功能一体机1.1万元、印刷服务35.32万元、中小学教学质量监测14.58万元、投影仪7.5万元、办公家具9.83万元、台式计算机5.5万元、照相机2万元、复印机0.24万元、碎纸机0.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市教育和体育局所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

加快推进基础建设。按照幼儿园就近、小学相对集中、初中进城入镇、高中进城原则，优化学校布局，撤并小规模学校，闲置校舍优先用于公办幼儿园、中小学劳动实践基地等。新建公办中小学、幼儿园48所，新增学位4.2万个，努力办好家门口学校；加快东坡岛体育公园等建设，新建公共篮球场30片，社会足球场10片，升级体育场馆设施。提升教育教学质量。坚持“立德树人”“五育并举”全面落实“双减”政策，深化教育评价改革，校内提质校外减负双向着力，促进学生健康成长；建好成德眉资同城化教育改革创新试验区和职教联盟，推进校联体建设，建好高素质教师队伍，高水平建设四川大学眉山校区。创建运动眉山品牌。加快构建体育赛事体系，打造“东马”“仁马”“篮球月”等金牌赛事活动，承办省级以上群众体育赛事活动6次以上，促进眉山体育健康发展。成立市体育产业联合会，实行体育赛事整体招商，做强体投等龙头企业，壮大体育产业联盟，打造成渝地区水上运动、山地户外运动、冰雪运动新极点。加强开放大学招生教学、完成普通高考组考、实验教学抽查评价、教育教学研究等工作。加强市本级小学幼儿园教育教学，进一步提升教育质量。加强体校、体育馆运动员训练参赛、场馆开放等工作。

2.部门所有项目的绩效目标

维修（维护）经费：完成机关及下属单位办公业务用房、公共设施维修等，保障机关及事业单位正常运行。

教育统计专项经费：完成教育事业统计、教育经费统计、基层统计人员培训、统计工作等。

办公设备购置经费：主要用于购置办公设备、办公家具等，保障正常运行。

全市学校安全管理经费：组织检查学校安全工作，组织学校安全工作培训等。

学生资助管理经费：完成2022年学生资助和学校后勤工作会，开展资助系统操作培训，印发政策文件汇编，开展中职国家奖学金市级评审，开展学生资助档案规范化建设。

成眉同城工作经费：组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。

教育督导工作经费：组织专家对区县政府履职情况进行材料评审、现场督导评价。

后勤物业管理专项经费：用于安保、保洁、绿化、炊事等服务经费支出，保障机关事业单位正常运行。

派驻纪检组工作专项经费：用于办公用品、设备采购，公务出差差旅补助，报刊杂志订阅，监督检查及审查调查等支出。

各类考生考试：用于2022年硕士研究生考试、自考及各项非学历考试、普通高考、成人高考及中考等组考工作。

网络安全等级保护测评：用于2022年网络安全等级保护测评服务购买等。

师生各项比赛、竞赛活动：组织完成2022年市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比、学生各项竞赛评比活动，选拔更多优秀青年教师，为眉山市的教育教学服务，进一步提高教学质量。

中小学教学质量监测：完成对义务教育阶段（小学、初中）1次全市抽查监测，对高中一、二年级进行2次期末考试监测，对高三年级进行3次诊断性考试，对职业中学三个年级的学生进行2次期末监测。总共监测学科81科次，监测人数26万人次。为提高眉山市教育教学质量提供有效的数据支持。

高中学业水平考试：完成全市普通高中毕业会考（高中学业水平）考试信息技术方面的考试工作。

中学理科实验操作考试：完成全市中学理科实验操作考试方面的工作。

招生费：用于完成省开大的招生计划数。

教务监考费：完成各类考试，保证教务工作顺利开展。

普通话测试经费补助：完成普通话测试任务，提升相关人员普通话水平。

场馆全年免费对市民开放：指乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放。

选材：到各区县选拔优秀运动员进行体育训练参加省市体育竞赛并取得优异的体育成绩，为我市竞技体育增光添彩。

参加省年度锦标赛、省运会：训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩。

运动员日常训练管理：到各区县选拔优秀运动员集中训练平时日常管理使家长和学生满意度达90%。

老年人体育活动经费：用于2022年全市老年人体育活动开支。

体育场馆运行管理经费补助：用于体育馆和全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含健身房），预计全年30万人次。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。