一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据法律、法规、规章的规定，履行县级公安机关职能。维护高新区社会治安稳定，预防和打击各类刑事犯罪，处置突发事件，打击处置恐怖违法犯罪活动，打击处置邪教违法犯罪行为，实施治安行政管理，为人民群众提供紧急情况下的求助服务。依法侦查各类刑事案件，查处各类治安案件、治安灾害事故，负责大型活动管理。依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安管理；依法开展国籍、出入境管理工作。开展消防监督和火灾预防工作；组织开展国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）2022年重点工作

分局紧紧围绕省厅、市局的发展战略和部署，坚持“稳字当头、稳中求进、稳如磐石”的工作主基调，以二十大安保维稳工作为主线，以“磐石”系列专项行动为牵引，着力打造“四张工作名片”，做好做实警企共建的“连心桥”、护航发展的“桥头堡”、改革创新的“轻骑兵”，为眉山公安高质量发展积极贡献高新力量。

工作重点：

一、紧扣“一条主线”，坚定不移做好政治安全的捍卫者。始终坚持稳定为上，紧扣党的二十大安保维稳这条主线，从严从实防风险、保安全、护稳定，全力以赴打赢年内重大活动、重要节点的系列安保维稳硬仗，努力营造安全稳定的政治社会环境。

二、聚焦“两项主责”，坚定不移做好护航发展的贡献者。全力提升服务经济发展质效，进一步推动便企惠民走深走实，努力为眉山“一核两副双带三廊”市域空间格局建设、两个园区创建国家高新区和国家经开区营造良好的营商环境；全力提升基层治理能力水平，特别是要针对园区实际，抓好流动人口、危爆物品等重点要素的管控，守好公共安全底线，坚决确保平安不出事。

三、夯实“四项根基”，坚定不移做好基层治理的先行者。一是夯实基层基础。以“创枫”工作为引领，全力推动智慧警务、智慧派出所建设，做实做强社区警务，衡固公安工作基础根基；二是夯实风险防控。紧紧围绕园区经济领域风险防控这个关键，抓实“三为三要三强”风险长效防控体系建设，确保园区稳定可控；三是夯实打击治理。统筹抓好园区社会治安防控体系建设和涉民生领域等违法犯罪的打击、整治工作，努力为园区发展营造一流治安环境；四是夯实队伍建设。着力实施班子凝心、民警放心、辅警安心的“三心”工程，抓实能力建设和人才递进培养工作，锻造与新形势相适应的高素质过硬铁军。

四、“四项改革”激发活力。

一是进一步深化警务运行机制改革，全面激发警务效能。重点抓实“情指勤舆”一体化运行和派出所“一室两队”改革;二是进一步深化“小分局大刑侦”的办案机制改革，全面提升打击质效。推行主办侦查员制度，明晰刑侦部门、派出所的案件管辖和办理职责;三是进一步深化执法权力运行监督机制改革，强力推动法治公安建设;四是进一步深化干部管理和绩效考核改革，充分发挥内因激励作用，提升队伍整体战斗力。

二、部门预算单位构成

眉山市公安局高新区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局高新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局高新区分局2022年收支总预算2,364.73万元,比2021年收支预算总数减少74.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市公安局高新区分局 2022年收入预算为2,364.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公安局高新区分局2022年支出预算2,364.73万元，其中：基本支出2,162.73万元，项目支出202万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2022年财政拨款收支总预算为2,364.73万元比2021年财政拨款收支总预算减少74.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共安全支出1,813.05万元，社保保障就业支出237.71万元，卫生健康支出117.49万元，住房保障支出196.48万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局高新区分局2022年一般公共预算拨款收入2364.73万元，比2021年减少74.69万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共安全支出1,813.05万元，占76.67%；社会保险和就业支出237.71万元，占10.05%；卫生健康支出117.49万元，占4.97%；住房保障支出196.48万元，占8.31%。

具体情况为：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为1,611.05万元，主要用于：局机关及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为114万元，主要用于：治安、户政、特种行业、社会组织、出入境、维稳等对社会提供公共管理事项、为公安机关内部警种提供支持服务事项等支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为88万元，主要用于：保障单位对普通刑事犯罪及经济犯罪的预防和打击，开展扫黑除恶工作、禁毒管理工作，创造平安稳定的辖区社会环境。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为174.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数53.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数117.49万元，主要用于：全局行政人员（公务员）的基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为196.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数9.79万元，主要用于全局社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局高新区分局 2022年一般公共预算基本支出2,162.73万元，其中：人员经费1701.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费461.45万元，主要包括：办公费176万元，委托业务费100.25万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出135.2万元，培训费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费42万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局高新区分局 2022年“三公”经费财政拨款预算数44万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费42万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少1万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加6万元主要因新增公务用车一辆，运行维护费用增加。单位现有公务车辆14辆。2022年安排公务用车运行维护费42万元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全局接处警、巡逻防控、维稳处突、执法办案等工作。

眉山市公安局高新区分局2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市公安局高新区分局的机关运行经费财政拨款预算为461.45万元，比2021年预算增加0.8万元，基本持平，我局将按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

市公安局高新区分局2022年政府采购预算支出金额85万元，其中：车辆维修保养20.8万元，车辆加油17万元，车辆保险4.2万元，办公设备购置43万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市公安局高新区分局及其派出机构共占用国有资产1,781.03万元。包括土地面积2258平方米，房屋面积2994.99平方米，通用设备700件，专用设备320件，执法执勤车辆14辆。 市公安局高新区分局占有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2. 详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。