中共眉山市委政法委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动相关制度落实。

2.贯彻党中央决定和省委、市委决策，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、区县、园区新区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置群体性事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管市法学会机关。

8.落实中央和省市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强全市政治安全、法治眉山建设重要问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成市委和省委政法委交办的其他任务。

（二）2022年主要工作

一是聚力政法系统政治建设，坚定正确政治方向。加强理论武装，加强制度建设，加强政法宣传。

二是聚力政治安全社会稳定，提高工作能力水平。抓实政治安全工作，抓实稳定风险防控，抓实重大活动信访安保维稳。

三是聚力市域社会治理现代化试点，建设更高水平的平安眉山。优化基层社会治理体系，常态化运行扫黑除恶斗争工作，强化专项整治，完善矛盾纠纷多元化解联动机制。

四是聚力政法领域深化改革，提升执法司法公信力。抓好执法司法制约监督体系建设，深入推进办案运行机制改革，扎实推进智能化建设应用。

五是聚力法治眉山建设，保障经济社会高质量发展。深入推进全面依法治市，优化法治化营商环境，体现法治担当。

二、部门预算单位构成

2021年末在职人员52人，其中：行政人员31人，参公人员 7人，事业人员3人，工勤人员3人，控制数人员和临聘人员8人。退休人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。眉山市委政法委2022年收支总预算1721.68万元,比2021年收支预算总数增加260.92万元，主要原因是人员增加，增加基本支出350.59万元。

（一）收入预算

眉山市委政法委2022年收入预算为1721.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市委政法委2022年支出预算1721.68万元，其中：基本支出1121.35万元，项目支出600.33万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市委政法委2022年财政拨款收支总预算为1721.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加260.92万元，主要原因是人员增加，增加基本支出350.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出1456.88万元，一般公共服务支出50万元，社保保障就业支出147.58万元，卫生健康支出67.22万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市委政法委2022年一般公共预算拨款收入1721.68万元，比2021年增加260.92万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出1456.88万元，占84.6%，一般公共服务支出50万元，占2.9%，社保保障就业支出147.58万元，占8.6%，卫生健康支出67.22万元，占3.9%，。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为99.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数47.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为67.22万元，主要用于：委机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.01万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为98.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市委政法委2022年一般公共预算基本支出1121.35万元，其中：人员经费989.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费132万元，主要包括：办公费91万元，委托业务费7万元万元，其他商品服务支出12.25万元。

七、“三公”经费安排情况说明

举例如下：眉山市委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数8.75万元，其中：公务接待费5.75万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年眉山市委政法委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

眉山市委政法委 2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市委政法委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市委政法委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市委政法委机关运行经费财政拨款预算为204.91万元，比2021年预算增加25.49万元，增加14.2%。主要原因是人员增加及相关人员保障费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算共计6万，其中：公务用车运行维护的保险、加油、维修6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市委政法委共有公务用车车辆2辆。没有价值100万以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

维护政治安全和社会稳定、加强和创新社会治理工作、开展扫黑除恶斗争常态化工作、持续深化政法领域全面改革、政法机关建设等版块工作全面圆满完成。

2.单位所有项目的绩效目标

一是后勤物管服务：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

二是维护政治安全：支付政治重点人、涉恐重点关注人员教转、管控费用，保障政治安全工作顺利进行；

三是开展涉稳情报信息收集、研判：支付涉稳情报信息费用，保障涉稳情报工作顺利进行；

四是开展社会稳定风险评估评审：支付社会稳定风险评估专家评审经费，确保社会稳定风险评估工作圆满完成任务；

五是编制《群体事件应对处置演练教材》：编印<<群体事件应对处置演练教材>>费用，为群体事件应对处置提供借鉴；

六是开展反邪教工作：支付打击邪教、反邪教教育挂图印制费用，保障反邪教工作顺利进行；

七是加强特殊人群服务管理：支付开展特殊人群工作费用，通过开展特殊人群服务管理工作培训，提高特殊人群服务管理工作水平；

八是加强网格化服务管理：表彰奖励优秀网格员，提高网格化服务管理水平，提高网格员工作积极性；

九是深化矛盾纠纷多元化解：支付个人调解工作室、社会调解组织开办补助经费，优秀调解员、调解能手办案补助经费，提高矛盾纠纷化解工作水平；

十是见义勇为基金：表彰奖励、帮扶慰问见义勇为先进个人，激励更多人参与见义勇为；

十一是推动市域社会治理现代化试点: 打造“一市一品牌、一县一特色、一乡镇一亮点”应用场景展示、交流学习及宣传工作专项经费，顺利通过中央、省级验收；

十二是开展组织专家开展涉法涉诉信访案件评析：支付法律顾问，复杂疑难案件、涉法涉诉信访专家评查咨询费用，提高执法监督工作质量；

十三是政法舆论引导与舆情管控：确保政法舆论引导工作和舆情管控工作顺利开展；

十四是保障委机关正常运行：支付市委政法委基本运转经费，保障政法工作顺利进行；

十五是开展政法调研：支付政法领域深化改革、依法治市、政法重大问题课题调研成果评审及印制费用，确保政法课题调研工作顺利开展，取得实效；

十六是乡村振兴帮扶：支付东坡区崇礼镇中塘村乡村振兴费用，对口援建藏区帮扶，巩固联系社区“双创”成果费用；

十七是开展法学会工作：支付编印《眉山法学文集》《眉山法学》《法学论坛获奖论文集》内刊，开展法律服务活动费用；

十八是派驻纪检监察组办案经费：查办违法违纪案件，保障纪检监察工作顺利开展。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金，眉山市委政法委员会2021年预算为一般公共预算拨款收入。

 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 4.基本支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 5.项目支出：是用于保障省委政法委机关、省法学会、省政法研究所，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。