眉山市教育科学研究所2022年单位预算编制说明

（单位预算公开）

2022-02-07

目录：

1. 基本职能及主要工作

2. 收支预算说明

3. 财政拨款收支情况说明

4. 一般公共预算当年拨款说明

5. 一般公共预算基本支出说明

6. “三公”经费安排情况说明

7. 政府性基金预算收支情况说明

8. 国有资本经营预算收支情况说明

9. 其他重要事项说明

10. 名词解释

附件：2022年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2022年项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育科学研究所职能简介

眉山市教育科学研究所属于眉山市教体局的下属事业单位，其工作职能主要是：负责本地区教育决策咨询，教育科研课题管理与指导，课程教材教法、教育教学研究与指导，教育监测评估及中小学(包括普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园等)教师培训等。

（二）眉山市教育科学研究所2022年重点工作

1.高中教学视导及质量监测

（1）组建高中三个年级学科中心组并召开中心组会议。

（2）高三教学视导。对全市所有高中学校进行教学质量集体视导，针对管理问题与学校交换意见，促进学校改进工作。

（3）高初中教学质量监测。

高三进行三次诊断性考试（组织命题、审题、校对、试卷印刷、考试、网上阅卷、数据统计、分析大会）。

高一、高二按照高三相同程序操作。

义务教育阶段教学质量监测同样参照高中程序操作。

（4）职业中学教学视导及质量监测。

2.普通中学、职业中学新课标、新教材、新考试方案研究、培训。

3.中小学、职业中学常规教研及调研工作

4.教研科研

（1）组织、参与全市和全省教科研课题立项。

（2）指导全市在研课题中期检测和结题工作。

（3）组织教育教学专项调研，提供决策咨询。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市教育科学研究所2022年收支总预算519.20万元，比2021年收支预算总数增加58.5万元，主要原因是2022年我单位新增两名职工，新增办公设备购置费。

（一）收入预算

眉山市教育科学研究所2022年收入预算为519.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市教育科学研究所2022年支出预算519.20万元，其中：基本支出451.09万元，项目支出68.10万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育科学研究所2022年财政拨款收支总预算为519.20万元，比2021年收支预算总数增加58.5万元，主要原因是2022年我单位新增两名职工，新增办公设备购置费。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出388.91万元、社会保障和就业支出57.01万元、卫生健康支出25.86万元、住房保障支出47.42万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育科学研究所2022年一般公共预算拨款收入519.20万元，比2021年收支预算总数增加58.5万元，主要原因是2022年我单位新增两名职工，新增办公设备购置费。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出386.76万元，占74.90%；社会保障和就业支出59.16万元，占10.98%；卫生健康支出25.86万元，占4.99%；住房保障支出47.42万元，占9.13%。

具体情况为：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为386.76万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等商品服务支出。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.31万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.70万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.15万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险和失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.86万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.42万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育科学研究所2022年一般公共预算基本支出451.09万元，其中：人员经费385.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费66万元，主要包括：办公费6.50万元、印刷费2.50万元、咨询费1.50万元、水费0.30万元、电费2.50万元、邮电费5.00万元、物业管理费4.50万元、差旅费8.00万元、维修（护）费4.50万元、租赁费1.20万元、会议费3.00万元、培训费2.50万元、劳务费4.50万元、委托费3.00万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出12.00万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育科学研究所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2022年，眉山市教育科学研究所计划采购办公电脑、打印机、空调等设备，预算6.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市教育科学研究所有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全面提高全市教师教学水平；对全市高一，高二、高三学生、初中部分学生和小学部分学生全面开展质量监测工作，通过质量监测实践，全面、科学、准确地提高中小学教育教学质量，更好地为各区（县）及各中小学校把好脉；广泛提高教师课题研究能力，全面开展课题研究，实现教育科研转型，进一步提高全市教师的科研能力；组织好常规教研活动和赛课活动，进一步提高我市教育教学质量。

2.单位所有项目的绩效目标

中小学教学质量监测：对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试，对职业中学三个年级的学生进行两次期末监测。总共监测学科81科次，监测人数26万人次。

师生各项比赛、竞赛活动：组织完成2022年眉山市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比、学生各项竞赛评比活动。

后勤物业管理专项经费：用于办公区域安保、露天场所保洁等，保障物业管理工作顺利开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。