中共眉山市委老干部局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 落实好离退休干部政治待遇、生活待遇；

2. 完成市老干部活动中心建设；

3. 开展离退休干部正能量活动；

4. 做好离退休干部党建工作，推进“三化建设”；

5. 做好关心下一代工作；

6. 配合市委完成各项中心工作。

（二）2022年重点工作

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神和重大决策部署，切实把党史学习教育成效转化为老干部工作的实效。

（一）不断加强离退休干部党的建设。进一步加强老干部思想政治工作和离退休干部党组织标准化建设，利用“三会一课”、主题党日活动等组织老干部认真学习党的大政方针，充分发挥离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学、涉老组织等主阵地作用，采取培训班、报告会、座谈会和送学上门等形式，大力宣讲党的十九届六中全会精神，引导离退休干部认真学习、深刻领会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把广大老干部的思想和行动统一到十九届六中全会精神上来。

（二）坚持落实离休干部服务管理措施。一是认真落实政治待遇，持续落实好离退休干部参加重要会议活动，办好迎春座谈会、情况通报会等，引导老干部了解发展情况、积极建言献策，精细化做好离退休干部学习教育、外出考察、健康休养、走访慰问、困难帮扶等工作，切实让老同志共享发展成果。二是加强生活待遇落实和保障措施，针对离休干部普遍处于“高龄、高发病期”的实际，进一步研究改进离休干部生活照料、医疗待遇、精神慰藉、亲情关怀等方式，努力为离休干部提供个性化、亲情化服务。三是坚持立足实际、因地制宜、分类指导的原则，推进建立离退休干部“单位、社会、家庭”服务管理“三结合”模式，既抓好服务提升，也注重发挥离退休干部在基层治理中的积极作用，推动服务管理高质量发展。

（三）聚焦重点开展好正能量活动。持续发挥好老干部优势作用，深化开展“凝聚正能量·共筑中国梦”系列活动，围绕坚持党建引领、参与共建共治、凝聚精神力量、开展惠民帮扶方面持续发力，组织引导离退休干部以实际行动助力乡村振兴、城乡基层治理等全市中心工作，为眉山奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委老干部局内设下属参照公务员法管理的事业单位1个，为眉山市老干部活动中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委老干部局2022年收支总预算615.15万元,比2021年收支预算总数增加84.75万元，主要原因是人员增加，增加基本支出44.75万元；根据工作安排，新增刚性基本项目支出40万元。

（一）收入预算

中共眉山市委老干部局2022年收入预算为615.15万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委老干部局2022年支出预算615.15万元，其中：基本支出327.35万元，项目支出287.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委老干部局2022年财政拨款收支总预算为615.15万元，比2021年财政拨款收支总预算增加84.75万元，主要原因是人员增加，增加基本支出44.72万元；根据工作安排，新增刚性基本项目支出40万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入615.15万元。支出包括：一般公共服务支出527.77万元，社保保障就业支出38.41万元，卫生健康支出17.05万元，住房保障支出31.92万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委老干部局2022年一般公共预算拨款收入615.15万元，比2021年增加84.75万元，主要原因是人员增加以及新增刚性基本项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出527.77万元，占86%；社会保险和就业支出38.41万元，占6%；卫生健康支出17.05万元，占3%；住房保障支出31.92万元，占5%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为239.97万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为287.8万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展综合业务工作的项目支出。如离退休干部基层党建工作经费、离退休干部为党的事业增添正能量活动经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：单位退休人员的开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.93万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.65万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为0.4万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委老干部局2022年一般公共预算基本支出327.35万元，其中：人员经费255.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费72万元，主要包括：办公经费41万元，会议费2万元，其他商品和服务支出25万元,培训费2万元，公务接待费2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委老干部局2022年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费15万元。2022年中共眉山市委老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务车辆5辆。2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部因公、因病用车，必要时用于执行公务、考察调研、检查指导等工作开展。

中共眉山市委老干部局2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共眉山市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为72万元，比2021年预算增加21万元，上升41%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共眉山市委老干部局安排政府采购预算23万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，中共眉山市委老干部局共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

我局按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，充分体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部，切实做好离退休干部政治生活待遇的落实，为离退休干部正能量活动搭建平台，加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设，做好关心下一代工作。以此为绩效目标的基础上，严格按照《预算法》等相关法律法规制度，科学准确的编制部门预算。严格按照相关制度执行进度。并按要求开展绩效自评，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况统计，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

离退休干部政治生活待遇的落实 ：用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，充分保障老干部政治生活待遇的落实，切实把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。

离退休干部为党的事业增添正能量活动：“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山建设成都都市圈高质量发展新兴城市，推进建设繁荣富裕美好眉山作出新贡献。

离退休干部基层党建工作：通过教育引导离退休干部“不忘初心、牢记使命”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

关心下一代工作：用于协助“五老”做好关心下一代经费，保障青少年教育关爱，健康成长。

老年书画研究会活动经费 ：保障老年书画研究会各项活动的开展。

老干部保障用车运行经费：保障离退休干部因公、因病用车。

后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。