一、基本职能及主要工作

（一）眉山市图书馆职能简介

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。

（二）眉山市图书馆2022年重点工作

1.夯实阵地服务基础。落实图书馆免费开放、错时延时开放政策；做好纸质文献资源建设及数字资源更新、维护；做好第七次公共图书馆评估定级工作。

2.推进图书馆融合发展。联合、指导分馆举办阅读活动，提升分馆服务效能，推动分馆建设高质量发展；推进“成德眉资”、“成渝双城经济圈”公共图书馆间的联系、合作；参与省图书馆联合市州开展的相关活动。

3.营造书香眉山阅读氛围。承办眉山市“4.23世界读书日”阅读推广活动；参加全省“万人赏月诵中秋”活动并与市文化馆共同承办眉山分会场活动；举办庆祝党的二十大胜利召开诵读活动。

4.提升品牌活动影响力。进一步传承地方文化，举办“我读苏东坡”朗读会5场；践行图书馆服务均等化宗旨，开展“读书点亮乡村生活”经典诵读暨关爱留守儿童活动5场。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市图书馆2022年收支总预算146.40万元,比2021年收支预算总数增加1.59万元，主要是由于人员岗位、薪级晋升等因素，增加基本支出7.19万元（项目支出有一定压减）。

（一）收入预算

眉山市图书馆2022年收入预算为146.40万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市图书馆2022年支出预算146.40万元，其中：基本支出130.6万元，项目支出15.8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市图书馆2022年财政拨款收支总预算为146.40万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.59万元，主要是由于人员岗位、薪级晋升等因素，增加基本支出7.19万元（项目支出有一定压减）。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出109.73万元，社会保障和就业支出15.24万元，卫生健康支出7.51万元，住房保障支出13.92万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市图书馆2022年一般公共预算拨款收入146.40万元，比2021年增加1.59万元，主要原因是人员岗位、薪级晋升。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出109.73万元，占74.95%；社会保障和就业支出15.24万元，占10.41%；卫生健康支出7.51万元，占5.13%；住房保障支出13.92万元，占9.51%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为109.73万元，主要用于图书馆人员、公用支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.12万元，主要用于退休人员补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.13万元，主要用职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.99万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.92万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市图书馆2022年一般公共预算基本支出130.6万元，其中：人员经费109.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费0.3万元，水费0.22万元，电费1.2万元，邮电费1.1万元，差旅费10万元，会议费0.8万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2.58万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少0.4万元，减少原因为受疫情影响及厉行节约。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障图书馆业务工作正常开展。

眉山市图书馆2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市图书馆2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市图书馆2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市图书馆为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，眉山市图书馆纳入政府采购预算金额为4.3万元，其中公务车维修和保养服务1.3万元，公务车保险服务0.4万元，车辆加油服务1万元，办公设备更新购置1.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市图书馆有公务用车1辆。无单位价值100万以上的大型设备。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

通过对图书馆2022年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，更高效地推动、引导、服务全民阅读。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。