一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山市广电公共服务中心属公益一类事业单位，主管部门眉山市文化广播电视和旅游局。内设机构：综合部、事业部、技术部、财务部。主要职能有以下几方面：

1.负责全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；

2.负责监测全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；

3.负责全市无线数字电视运行服务工作。

（二）2022年重点工作

2022年，眉山市广电公共服务中心将继续围绕广播电视公共服务及广电安全播出方面继续开展工作。

1.认真贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，宣传好各地各部门贯彻落实中央、省委、市委会议精神情况，将中央、省委和市委决策部署传达到千家万户。

2.做好全市重大节日期间安全播出及提升东坡区广播电视公共服务网点质量。重大节日期间提前作好安播预案，执行24小时值班制度，加强巡查，确保不出任何一起安全播出事故。同时落实好网点的维修优惠服务，确保辖区内广播电视长期通、优质通。

3.继续开展好全市广播电视“村村通”、“户户通”运行维护，该运行维护工作是农村构建和谐社会，建设社会主义新农村，改善民生的重要举措。采用直播卫星和无线地面数字电视方式，直接进村入户完成民生工程建设，达到了电视节目多，质量好，安全可靠的效果，也是解决群众收听、收看广播电视节目最直接、最可靠的方式，使基层群众看电视的质量得到有效提升，精神需求得到更大满足。

4.落实眉山市地面电视单频网建设工作。本项目是中央广播电视节目无线数字化覆盖工程和国家广电总局关于广播电视模拟转数字工程项目的延伸，在结合眉山市已建成的地面数字电视覆盖网络、直播卫星接收终端网络和有线网络覆盖基础上，进一步完善广播电视节目数字化，以及市、县节目的覆盖区域，提升覆盖质量的重要举措。计划在2022年底，利用现有7座广播电视发射站（台），为人口密集地区免费提供标清数字电视节目。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广电公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市广电公共服务中心2022年收支总预算324.18万元，比2021年收支预算总数减少16.46万元，主要原因是人员调出及退休。

（一）收入预算

眉山市广电公共服务中心2022年收入预算为324.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市广电公共服务中心2022年支出预算324.18万元，其中：基本支出315.68万元，项目支出8.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2022年财政拨款收支总预算为324.18万元，比2021年财政拨款收支总预算减少16.46万元，主要原因是人员调出及退休。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出232.18万元，社会保障就业支出38.28万元，卫生健康支出16.45万元，住房保障支出37.26万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广电公共服务中心2022年一般公共预算拨款收入324.18万元，比2021年减少16.46万元，主要原因是人员调出及退休。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出232.18万元，占71.62%；社会保障和就业支出38.28万元，占11.81%；卫生健康支出16.45万元，占5.07%；住房保障支出37.26万元，占11.50%；具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为232.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电、气、差旅费、维修费、委托业务费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为24.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数12.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）2022年预算数1.37万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.45万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为37.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市广电公共服务中心2022年一般公共预算基本支出315.68万元。其中：人员经费252.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费63万元，主要包括：办公费3万元、邮电费7万元、物管费8万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费4万元、福利费3.5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出15万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市广电公共服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，为公务接待费0.5万元，与2021年经费预算一致。

眉山市广电公共服务中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广电公共服务中心为事业单位，2022年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广电公共服务中心2022年没有采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市广电公共服务中心无国有资产占用。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

部门整体绩效目标:围绕全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；监测好全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）公共服务网点运行维护：负责全市152个网点日常服务工作，进一步加强和规范网点维护，提升广播电视公共服务的质量和效能，服务好基层群众。

（3）地面数字单频网建设运行维护：本项目是中央广播电视节目无线数字化覆盖工程和国家广电总局关于广播电视模拟转数字工程项目的延伸，在结合眉山市已建成的地面数字电视覆盖网络、直播卫星接收终端网络和有线网络覆盖基础上，进一步完善广播电视节目数字化，以及市、县节目的覆盖区域，提升覆盖质量的重要举措。此项目计划在2022年底，利用现有7座广播电视发射站（台），为人口密集地区免费提供标清数字电视节目。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。