九三学社眉山市委机关

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2019年，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2022年重点工作

加强思想政治建设，巩固多党合作政治基础

1.保持初心，持续开展思想政治学习教育。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照《党史学习教育工作方案》要求，继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育并进一步深化和实践。

2.加大宣传力度。强化社内社外宣传，着力把社微信公众号、网站，建设成为宣传社市委工作亮点、基层组织动态、反映社情民意的前沿阵地 。加强通讯员写作培训，提升写作能力。推选“九三楷模”，讲好“九三故事”。

加强自身建设，建设奋发有为的参政党队伍

1.严建队伍，继续创建先进市级组织。进一步加强自身建设，落实“三个文件”精神，注重界别特色和发展质量，严把社员入口关。高度重视人才强社，着力抓好代表性人士队伍建设。加强后备干部培养，形成梯次合理的后备干部队伍。

2.做好社市委监督委员会工作。按照社四川省委的要求，社内监督委员会对社市委各项决议的落实情况、各基层组织工作开展情况、各级人大代表和政协委员的履职情况等进行有效监督。

3.落实人才强社战略。注重界别特色和发展质量，着力抓好代表性人士队伍建设，鼓励优秀人才脱颖而出，努力造就高素质干部队伍；加强后备干部队伍建设，形成科学合理的后备干部队伍。搭平台、给舞台，创造机会，争取机遇，为社员成才“出实招、动真格，做实事、干成事”营造宽松环境。

服务经济社会发展，切实履行参政党职能

1.创新机制，确保参政议政实效。一是聚焦党委政府中心工作发展主线，认真开展调查研究，撰写调研报告。二是结合“十四五”规划、社会治理、经济民生，高质量完成提案议案、政党协商、政协协商、社情民意。三是继续开展课题招标、联合调研，主动申报社省委和市社科联课题等。

2.深挖重建，提升参政议政能力水平。进一步建机制提能力，完善考核标准，深挖参政议政资源和空间，建立参政议政人才库，开设“参政议政日”，完善参政议政平台建设，高要求狠抓数量和质量。抓住“成渝双城经济圈”“成德眉资同城化”等发展机遇，结合长江生态环境保护民主监督，认真开展调查研究，高质量建言献策。

3.为民办事，持续开展各类社会服务。联合省农科院支社专家，引进优势资源，持续打造“双百工程”活动品牌，助产业发展，促乡村振兴，帮助解决实际困难。发挥界别特色优势，继续开展医疗义诊等公益活动。

二、部门预算单位构成

描述部门构成（九三学社眉山市委机关下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，九三学社眉山市委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入49.55万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社眉山市委机关2022年收支总预算49.55万元，比2021年收支预算总数增加1.01万元，主要原因是工作安排基本支出公用经费增加。

（一）收入预算

九三学社眉山市委机关2022年收入预算为49.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入49.55万元，占100%。

（二）支出预算

九三学社眉山市委机关2022年支出预算49.55万元，其中：基本支出34.75万元，项目支出14.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

九三学社眉山市委机关2022年财政拨款收支总预算为49.55万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.01万元，主要原因是工作安排基本支出公用经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出39.53 万元，社保保障就业支出4.25 万元，卫生健康支出1.84万元，住房保障支出3.93 万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社眉山市委机关2022年一般公共预算拨款收入49.55万元，比2021年增加1.01万元，主要原因是工作安排基本支出公用经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出39.53万元，占79.78%；社保保障就业支出4.25 万元，占8.58%；卫生健康支出1.84万元，占3.71%；住房保障支出3.93 万元，占7.93%。

具体情况为：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.73万元主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为14.8万元，主要用于单位参政议政、后勤物管专项经费、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为2.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数1.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.84万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2022年预算数为0.15万元，主要用于：其他社会保障缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

九三学社眉山市委机关2022年一般公共预算基本支出49.55万元，其中：人员经费28.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6万元，主要包括：办公费3.7万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出1.1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

九三学社眉山市委机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年九三学社眉山市委机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2021年持平，主要原因是单位无公务接待经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，九三学社眉山市委机关公用经费6万元，主要包括：办公费3.7万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出1.1万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，九三学社眉山市委机关所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。