眉山市妇女联合会

2022年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况

5. 三公经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全市妇女儿童事业的发展。

4.调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半天边”作用。

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增加自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

9.承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作

1.强化妇女思想政治引领。加强党的建设，开展宣讲活动，引领广大妇女坚定不移感党恩、听党话、跟党走。组织开展三八国际劳动妇女节纪念活动，引导妇女群众参与创文创卫活动。落实意识形态工作责任制，针对重要时间节点、重点群体，加强综合研判，定期排查，落实妇女儿童工作舆情监测、信息共享、重大舆情处置机制。

2.深化家庭文明建设。开展0—3岁婴幼儿家庭照护指导服务工作。举办家庭照护指导师培训班1期，培训20人。组织家庭照护指导师进小区、进社区开展家庭照护指导服务40场次，每场次不少于20个家庭。举办苏香智慧堂家风家教宣传活动。评选最美家庭20户，举办家风宣传活动1场。开展寒暑期儿童关爱活动、托管关爱服务。

3.做好信访维权和普法宣传。指导建成的爱家情感驿站、区县维权站点提档升级，规范运行。持续开展《民法典》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《妇女权益保障法》《家庭教育促进法》等法律法规、禁毒防艾等宣传。做好信访接待，信访办结率98%以上。

4.做实民生关爱帮扶。整合资源关爱困难妇女，救助困难母亲400人。开展农村妇女“两癌”筛查和“两癌”患病贫困妇女救助。宣传“女性安康保障计划”，引导妇女增强风险转介意识。以社区妇女儿童需求为导向，依托市级妇女儿童之家示范点，围绕妇女思想引领、儿童友好社区建设、家庭教育、“两纲”实施等开展活动20场。实施乡村振兴巾帼人才培养，指导区县积极创建妇字号基地，持续开展妇女居家灵活就业培训，培训妇女1000人。

5.做好新两纲编制实施。聚焦重点部门指标，高质量编制《眉山妇女发展纲要（2021—2030年）》《眉山儿童发展纲要（2021—2030年）》（以下简称“纲要”），并形成“纲要”送审稿提请市政府常务会议审议通过后正式颁布实施。

6.加强妇联基层组织建设。针对高职院妇联开展“苏香”校地合作项目，建设校园妇女之家，面向该校女师生开展服务，组织女性师生到基层开展家庭教育、技术培训、体育健身等丰富活动。继续推进两新组织四新领域妇联建设，探索在尼姑庵、清真寺等宗教场所建立妇女之家。提升基层妇联干部履职能力，分级分类开展培训，举办基层妇联干部示范培训班1期。

二、部门概况

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。2021年末在职职工11人，其中：行政人员11人、临聘人员3人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市妇女联合会2022年收入预算332.92万元，其中：经费拨款332.92万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为332.92万元，其中：基本支出192.92万元，项目支出140万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2022年一般公共预算收入332.92万元，比上年334.55万，降低1.63万，降低0.49%。一般公共预算支出332.92万元，比上年334.55万，降低1.63万，降低0.49%。包括：一般公共服务支出278.4万元，占比83.62%；社会保障和就业支出23.8万元，占比7.15%；卫生健康支出10.32万元，占比3.1%；住房保障支出20.4万元，占比6.13%（保留两位小数），具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为138.4万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为49万元，主要用于：门户网站及微信公众号运行、宣传等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2022年预算数为91万元，主要用于：用于妇联基层组织建设、妇女发展及家庭家教家风建设、示范儿童之家运行、妇女儿童维权站点建设运行、物业管理等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为15.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数7.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）行政事业单位保障（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.86元，主要用于：单位工伤、失业等保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.32万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市妇女联合会2022年预算安排机关运行经费49.18万元，其中：办公费31.68万元，公务接待费1万元，会议费3万元，福利费2万元，离退休费0.48万元，其他商品服务支出13.5万元。

五、“三公”经费情况

眉山市妇女联合会2022年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费与2021年预算持平。

公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位无公务用车。2022年安排未安排公务用车购置费。

眉山市妇女联合会2022年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.业务工作经费：保障门户网站、微信公众号运行及宣传等工作开展；

3.妇女儿童事业发展经费：保障妇联基层组织建设、妇女发展及家庭家教家风建设、示范儿童之家运行、妇女儿童维权站点建设运行等。

（二）国有资产占用情况

眉山市妇女联合会截止2021年12月固定资产期末账面数净值22.98万元，无价值100万以上的专用设备，无公务用车。眉山市妇联2022年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购

 2022年无政府采购

七、专业名词解释

  1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市妇女联合会

2022年1月27日