一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责全市电子政务外网的规划、建设、技术与安全保障及市委市政府门户网站管理工作。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11.负责全市人民防空工作和地方志行政管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3.审核各区县政府和市政府各部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策部署、重要文件、重点工作、重大项目和市领导批示、指示贯彻落实情况，并向市政府或市政府领导报告。

4.落实全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5.负责组织、协调指导各区县政府、市政府部门和单位的文电、会务、督查督办等工作。

6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

二、部门预算单位构成

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。2021年末在职职工115人，其中：行政人员91人、事业人员9人、控制数人员和临聘人员15人。退休人员26人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市人民政府办公室2022年收支总预算2460.88万元,比2021年收支预算总数增加136.25万元，主要原因一是由于人员增加和住房公积金预算缴费基数调整，增加基本支出246万元；二是按照进一步压减一般性支出要求，项目支出减少109.75万元。

（一）收入预算

眉山市人民政府办公室2022年收入预算为2460.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人民政府办公室2022年支出预算为2460.88万元，其中基本支出1812.54万元，项目支出648.34万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为2460.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加136.25万元，主要原因一是由于人员增加和住房公积金预算缴费基数调整，增加基本支出246万元；二是按照进一步压减一般性支出要求，项目支出减少109.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入：收入包括：一般公共预算拨款收入2460.88万元。支出包括：一般公共服务支出1922.94万元，社会保障就业支出223.34万元，卫生健康支出97.04万元，住房保障支出217.57万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民政府办公室2022年一般公共预算拨款收入2460.88万元，比2021年增加136.25万元，主要原因是主要原因一是由于人员增加和住房公积金预算缴费基数调整，增加基本支出246万元；二是按照进一步压减一般性支出要求，项目支出减少109.75万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1922.94万元，占78.14%；社会保险和就业支出223.34万元，占9.08%；卫生健康支出97.04万元，占3.94%;住房保障支出217.57万元，占8.84%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1247.60万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为648.34万元，主要用于：后勤物管专项保障、公务用车购置、重大课题调研、应急机动保障经费、派驻纪检组工作、招商引资费、政务信息公开经费等相关支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为27万元，主要用于：单位事业人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.22万元，主要用于：机关单位退休人员的住房、交通补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为143.76万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数68.27万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数8.09万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为97.04万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为217.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1812.54万元，其中：人员经费1512.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费300万元，主要包括：办公费50万元，印刷费8万元，水费10万元，电费25万元，邮电费5万元，物业管理费5万元，差旅费50万元，因公出国（境）费用12万元，维修（护）费8万元，租赁费5万元，会议费6万元，培训费6万元，公务接待费5万元，专用材料费2万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费45万元，其他交通费用5万元，其他商品服务支出48万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数122万元，比2021年增加10万元。其中：因公出国（境）经费12万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费105万元。

（一）因公出国（境）经费12万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费5万元与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年增加10万元，主要原因是部分车辆使用年久老化，2022年计划更新购置车辆3辆，预算公务用车购置费金额60万元。单位现有公务车辆15辆，2022年安排公务用车运行维护费45万元，用于15辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关公务用车保障、督查督导、政务调研等工作开展。

眉山市人民政府办公室2022年“三公经费”预算情况表

                                                                                                                     单位：万元

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为300万元，比2021年预算增加9万元，增加3.09%。主要原因是2022年年初预算在编在职人员比2021年增加3人，按公用经费3万元/人.年定额标准增加公用经费9万元。

（二）政府采购情况

我办2022年政府采购预算133.36万元，其中：办公设备购置费28.36万元，车辆维修保养服务18万，车辆加油服务21万元，机动车保险服务6万元，公务用车购置费60万元。

（三）国有资产占用情况

眉山市政府办公室截至2021年12月底共占用国有资产902.39万元。包括办公家具306件，通用设备876件，专用设备6件。截至2021年底，眉山市人民政府办公室共有公务用车车辆15辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算计划更新购置车辆3辆，预算金额60万元，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。2022年市政府办整体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委各项决策部署，全面贯彻党的十九届六中全会，省委十一届九次、十次全会和市第五次党代会精神，聚力制造强市、开放兴市、品质立市，奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市，履行政府办工作职责，高效完成市委市政府交办的各项工作任务。

2.部门项目的绩效目标。按照“费随事定”的原则，2022年市政府办各项目绩效目标如下：

（1）政务信息公开及督查经费：保障眉山市政府政务信息公开工作，推动党中央、国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署落地落实，严格按照“应公开、尽公开”要求，公开政务信息；保障全年督查工作顺利开展；

（2）后勤物管专项经费：按规定提供后勤服务，保障政府办日常办公，满足机关运行需要；

（3）公务用车购置：保障单位管理需要，及时更新购置3辆公务用车，采购验收合格率100%，采购完成率100%；

（4）派驻纪检组工作经费：保障派驻政府办纪检组人员工作经费、办公费等支出；

（5）应急机动经费：落实24小时政务值班和信息报送，保障全市应急突发事件经费支出；

（6）招商引资经费：保障全市招商引资工作顺利开展；

（7）重大课题调研工作经费：保障重点课题调研工作顺利进行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：1.眉山市人民政府办公室2022年部门预算公开表

      2.眉山市人民政府办公室2022年部门预算项目绩效目标表