眉山市档案馆

2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.完成档案馆库建设目标。加强市综合档案馆建设项目安全施工全过程监督，保质保量完成年度工期任务，确保市档案馆与眉山天府新区档案馆2023年投入使用。督促东坡区、彭山区、青神县3个在建档案馆加快进度，按时完成工程，2022年全部投入使用。

2.加大档案收集归档力度。聚焦省、市中心工作及重要决策部署，全方位收集反映“四史”的红色档案资料，加强重大建设项目、重大活动、疫情防控等方面的档案收集、管理工作。加强机构改革、企业破产改制、行政区划调整等过程中的档案处置工作，严防档案流失。

3.严格落实行政执法检查。按国家、省、市要求切实履行执法程序，代市档案局开展档案行政执法检查，以刚性执法、逗硬惩处推动机关单位档案规范化建设，促进档案法律法规贯彻落实。

4.强化档案公共服务。围绕乡村振兴、基层治理等重点工作开展村级建档工作，市、县联动深化试点。制定档案“八五”普法规划，推动法治宣传形式多样化，不断增强全社会的档案法治意识。举办、参与各类主题展览、宣传活动，弘扬伟大建党精神和爱国主义精神，唱响时代主旋律。

二、部门预算单位构成

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2021年末在职职工22人，其中：参公人员9人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员8人。退休人员3人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市档案馆2022年收支总预算318.42万元，比2021年收支预算总数减少11.4万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市档案馆 2022年收入预算为318.42万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市档案馆2022年支出预算为318.42万元，其中：基本支出259.72万元，项目支出58.7万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市档案馆2022年财政拨款收支总预算为318.42万元，比2021年财政拨款收支总预算减少11.4万元，主要原因是压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入318.42万元。支出包括：一般公共服务支出244.42万元，社会保障和就业支出31.73万元，卫生健康支出14.49万元，住房保障支出27.79万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市档案馆2022年一般公共预算拨款收入318.42万元，比2021年减少11.4万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出244.42万元，占77%；社会保障和就业支出31.73万元，占11%；卫生健康支出14.49万元，占4%；住房保障支出27.79万元，占8%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为185.72万元，主要用于市档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为58.7万元，主要用于：档案保管保护、档案查阅利用、档案编研工作、重大活动档案收集等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定给退休人员发放的对个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为21.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为8.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）2022年预算数1.21万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.49万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.79万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市档案馆2022年一般公共预算基本支出318.42万元，其中：人员经费202.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费31万元，培训费2万元，委托业务费7.1万元，会议费1万元，公务接待费0.9万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。2022年眉山市档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年减少0.1万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市档案馆2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市档案馆2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市档案馆2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市档案馆的机关运行经费（日常公用支出）财政拨款预算为56.87万元，比2021年预算减少2.82万元，下降4%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，眉山市档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市档案馆有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

规范、科学保管保护馆藏档案资料，依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用，做好档案编研、宣传、展览工作和重大活动档案收集、移交整理、开放工作。

2.眉山市档案馆项目绩效目标

档案保管保护费项目38.7万元，主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

档案查阅利用项目5万元，主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用。

档案编研项目10万元，主要用于档案编研、宣传、展览工作。

重大活动档案收集项目5万元，主要用于做好重大活动档案收集、移交整理、开放工作。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。