一、基本职能及主要工作

（一）眉山开放大学职能简介

通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

1.贯彻和执行国家和省开放大学关于开放教育的政策，做好眉山开放教育工作。

2.负责全市成人高等专科和本科学历教育。

3.开展社区教育，建立社区教育运行机制。

4.开展职业技术教育。

5.开展岗位培训，专业培训。

6.负责全市普通话测试工作，开展普通话水平测试工作。

（二）眉山开放大学2022年重点工作

1.招生工作，完成四川开放大学下达的开放教育和成招目标任务。招生万人比进入全省前10，计划完成率位列全省中上，招生规模全省排名提高1个名次，成人学历教育招生数达到眉山2022年报名总数的5%，全面开放教育注册数达到在籍人数的85%。一年制中专招生全面推进，网络教育招生资质顺利保有且招生人数较上年有所提高。

2.学籍管理工作，学籍建立、审核、转接及档案资料规范，无存疑。

3.教学工作，以开放教育创新改革为重点，以师德师风建设为抓手，优化教学组织，规范教学实施，注重师生的思想政治教育，促进线上线下教与学和谐发展，推进学校教学质量和管理水平的全面提高，为开创眉山开大的新局面做出贡献。

4.规范实施考试，确保顺利完成各类考试任务。

5.建立社区教育运行机制，开拓职业技能培训新路径，拓展普通话培训测试工作范围。

6.教育科研工作，争取省市级课题立项有所增加，解决重大问题的科学性和实效性进一步增强。

7.党建和意识形态工作规范化。提高党员先进性和党组织战斗力。争创先进党支部。

8.完善行政管理及后勤服务制度，规范行为，提高效率，服务周全。

9.巩固系统拓展建设成果，提升系统办学水平和成效，提高服务全面终身教育能力，提高开放大学社会影响力和贡献力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.98万元，事业收入（行政事业收费项目财政专户核拨款）330.4万元；支出包括：教育支出473.95万元、社会保障和就业支出23.58万元、卫生健康支出11.73万元、住房保障支出20.12万元。眉山开放大学2022年收支总预算529.38万元,比2021年收支预算总数增加8.3万元，主要原因是人员增加，增加基本支出8.3万元。

（一）收入预算

眉山开放大学2022年收入预算为529.38万元，其中一般公共预算拨款收入198.98万元，占37.59%；事业收入330.4万元，占62.41%。

（二）支出预算

眉山开放大学2022年支出预算529.38万元，其中：基本支出193.98万元，项目支出335.4万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山开放大学2022年财政拨款收支总预算为198.98万元。比2021年财政拨款收支总预算增加5.98万元，主要原因是人员增加，增加基本支出5.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入198.98万元，事业收入330.4万元。支出包括：教育支出473.95万元，社保保障就业支出23.58万元，社会保险基金支出11.73万元，住房保障支出20.12万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山开放大学2022年一般公共预算拨款收入198.98万元，比2021年增加5.98万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出143.55万元，占72.14%；社会保险和就业支出23.58万元，占11.85%；社会保险基金支出11.73万元，占5.90%；住房保障支出20.12万元，占10.11%。

具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2022年预算数为143.55万元，主要用于眉山开放大学职工工资、福利支出、办公支出、退休人员补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.58万元，主要用于职工养老保险及职工年金缴纳。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.12万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.73万元，主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山开放大学2022年一般公共预算基本支出193.98万元，其中：人员经费169.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费24万元，主要包括：办公费3万元、咨询费0.8万元、水费0.1万元、电费1.6万元、邮电费4.8万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.6万元、工会费1.55万元、职工福利费2.72万元、其他商品和福利支出3.33万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山开放大学 2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

眉山开放大学 2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山开放大学2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山开放大学2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山开放大学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标。

围绕眉山开放大学2022年重点工作，完成2022年招生，教学工作，做好社区教育，普通话测试工作，确保2022年开放教育工作顺利开展，通过省开放大学各类考核。

2.单位所有项目的绩效目标。

普通话测试经费补助：用于2022年普通话测试工作开支。

设备购置和维护费：用于办公设备购置和教学楼维修费用。

教务监考费：用于2022年直属部考试监考费用。

课程辅导费：用于聘请课程辅导教师、面授教师费用。

招生费：用于2022年全市招生宣传、补助等开支。

省开放大学管理费：用于上交省开放大学2022年管理费用。

公用经费弥补项目：用于弥补公用经费不足。

人员经费差额部分项目：用于聘请人员工资、保险、公积金等支出。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山开放大学

                      2022-02-07